Общая сумма дохода по 6-ндфл пойдет с формами фсс и пф (ну без пособий до 1.5 лет и 3 лет)
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Новая форма 6-НДФЛ для 2015 года
Свернуть
X
-
-
Спасибо 0
-
-
Сообщение от igm34 Посмотреть сообщениеА если налоговая имеет доступ к РСВ-1 и 4-ФСС?
А в ПФ и ФСС только общая сумма начислений, они же оттуда не смогут выделить отпускные и посчитать по ним ндфл, который мы должны были уплатить 15 января в сумме скажем 3 т.р., а оплатили в меньшем размере.
Общая сумма дохода по 6-ндфл пойдет с формами фсс и пф (ну без пособий до 1.5 лет и 3 лет).
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от ЛенаС Посмотреть сообщениеИ еще вопрос - понятно, что в форме 6-ндфл нет реальных сумм по платежкам, но налоговая наверное всё равно будет сверять сумму ндфл в отчете и сумму, которую мы реально перечислили.
Если мы перечислили меньше, чем надо было (по нашей ошибке, цифры переставили или еще что-то) - лучше показывать доход, рассчитанный под ту сумму НДФЛ, что перечислили или реальную?))) По сути сумму выплаченного дохода они же никак не проверят - если только выйдут на проверку.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Спасибо за ответы - будем решать, как же удобней. конечно хочется, чтоб все 140 совпали с 040 и 070, а все 130 сошлись с 020.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от Леонид Николаевич Посмотреть сообщениеВправе, однако!!!
Выдержка из Письма ФНС от 12.02.2016 № БС-3-11/553@:
....
[/I]
"В разделе 2 расчёта по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчётный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчётного периода. В случае, если налоговый агент производит операцию в одном отчётном периоде, а завершает её в другом отчётном периоде, то данная операция отражается в том отчётном периоде, в котором ЗАВЕРШЕНА".
- вызывает ощущение, что у письма два независимых автора
А вот еще такой "размышлизм":
ПРАВО ОТРАЖАТЬ в текущем ОП, вызывает обязанность НЕ ОТРАЖАТЬ в следующем ОП. Тогда причем, тут отражение уплаты налогов за доход (декабря) прошлого года? Это уже про письмо от 25.02.2016
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от ЛенаС Посмотреть сообщениеИ получается в 1 разделе сумма исчисленного и удержанного НДФЛ будет разниться на сумму НДФЛ за март?
Поэтому в отчете строка 040 и 070 получаются равными.
Пока вопрос с 070-й в контрольных соотношениях: если 140-е окажутся меньше 070, то инспекция должна послать нам письменный запрос с предложением объяснить причину (основание: контр. соотношение № 2.1)Последний раз редактировалось igm34; 20.04.2016, 09:22.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
И еще вопрос - понятно, что в форме 6-ндфл нет реальных сумм по платежкам, но налоговая наверное всё равно будет сверять сумму ндфл в отчете и сумму, которую мы реально перечислили.
Если мы перечислили меньше, чем надо было (по нашей ошибке, цифры переставили или еще что-то) - лучше показывать доход, рассчитанный под ту сумму НДФЛ, что перечислили или реальную?))) По сути сумму выплаченного дохода они же никак не проверят - если только выйдут на проверку.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от ЛенаС Посмотреть сообщениеПодскажите, зарплата за март, которая выплачена в апреле, включается в 1 раздел, но не включается во второй?
И получается в 1 разделе сумма исчисленного и удержанного НДФЛ будет разниться на сумму НДФЛ за март?
Выдержка из Письма ФНС от 12.02.2016 № БС-3-11/553@:
"Например, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент ВПРАВЕ НЕ ОТРАЖАТЬ данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, а именно по строке 100 указывается 31.03.2016, по строке 110 - 05.04.2016, по строке 120 - 06.04.2015, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые
показатели."
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от Vikont Посмотреть сообщениеА если наоборот включу во 2 квартал?
Я для себя решил так: поскольку на нашем предприятии конкретная дата выплаты зарплаты несколько "гулящая", то во втором разделе за первый квартал выплаченную в апреле зарплату за март отражать я не буду.
Потому, что отчеты стараюсь сдать как можно быстрей (кроме них куча дел), и если 6-НДФЛ сдам до выплаты зарплаты, то потом либо придется корректирующий подавать, либо объяснять - почему в отчете одна дата выплаты, а на ведомости в кассе - другая, либо, таки, не сдавать 6-НДФЛ до выплаты зарплаты в апреле (а если случится, что выплатим только в мае, а если в последние дни апредя что случится со мной, или не будет связи с интернетом??? Короче - одни проблемы, если апрельскую выплату мартовской зарплаты показывать в отчете за 1 квартал)Последний раз редактировалось igm34; 20.04.2016, 08:52.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Подскажите, зарплата за март, которая выплачена в апреле, включается в 1 раздел, но не включается во второй?
И получается в 1 разделе сумма исчисленного и удержанного НДФЛ будет разниться на сумму НДФЛ за март?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от Jesslina Посмотреть сообщениеЕсли вы реально выплатили мартовскую зп в марте - включайте, за ошибку не посчитают.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Если вы реально выплатили мартовскую зп в марте - включайте, за ошибку не посчитают.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Дурацкий вопрос
дата факт 31.03.2906
дата исчеления 31.03.2016
срок перечисления 01.04.2016
нужно его включать в 2 раздел 1 квартала?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от Jesslina Посмотреть сообщениеА 2 раздел сам по себе, для проверки поступления ндфл...
Может сразу начинать отчитываться "по нормальному"? Будут ли штрафовать за нарушение "рекомендаций"? Женщина согласилась, что "косяк" налицо, а насчет "штрафовать" - вряд-ли - разве, что поступит специальное указание
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Про контрольные соотношения. Погрешность расчета налога учитывает количество строк 100 (т.е. количество дат начисления дохода). Но проверка осуществляется в разделе 2, который нарастающим итогом, а количество строк 100 из раздела 1, который за квартал. Так что, проверка получается достаточно жесткой.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
реклама
Свернуть
Прокомментировать: