Сообщение от GiW
Посмотреть сообщение
Вы в 2-НДФЛ неудержанную сумму как заполняете? Исчислено - удержано? Или другим-способом? На всякий случай по инструкции:
В поле "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" в формах Справок с признаком 1 и с признаком 2 указывается исчисленная сумма налога, которую налоговый агент не удержал в налоговом периоде.
Если что 80 строчка должна совпадать с неудержанными в 2-НДФЛ.
В 2-НДФЛ неудержанный будет ноль (так как в феврале таки декабрьскую зарплату выплатили), в 6-НДФЛ в 080 тогда тоже должен быть ноль. Но тогда ФНС наверняка покажется странным что в 080 у вас ноль, но при этом в 070 сумма меньше чем сумма 040 и 045 по всем ставкам. А если Вы поставите в 070 такую же сумму что и исчисленная, то и по 140 у вас должна будет набраться та же сумма. А вы не хотите включать удержанное с декабрьской зарплаты в феврале в годовую 6-НДФЛ.
И не смотрите что сейчас, этого КС нет (040+045-070 = 080 если сумма положительная).
Сейчас на эти КС без слез смотреть нельзя, то что никогда не выполнится там есть, а то что должно выполняться - нет
Комментарий