Сообщение от GiW
Посмотреть сообщение
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Новая форма 6-НДФЛ для 2015 года
Свернуть
X
-
Сообщение от Леонид Николаевич Посмотреть сообщениеСомневаюсь! И "Контур" показал отчет иначе - правильно, ИМХО. Все ставки с "Итого..." в одном месте (Раздел 1).
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от GiW Посмотреть сообщениедля того чтобы все получилось зп марта отражается в строке 020 1 квартала, а удержанный налог - в строке 070 в периоде когда произведена выплата
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от GiW Посмотреть сообщениеА понятно, делаем вид что не понимаем
....
Дальше необходимо?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от svv Посмотреть сообщениеНет... ваша точка зрения понятна... только читаем внимательно это внутридокументное КС. То есть это соотношение проверяемое на основании одного файла отчета.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от elgai Посмотреть сообщениеЧто-же тогда будет в строке 070 за 1кв. 2017 года? Ведь расчёт за 4 кв. 2016 года заполнен будет на 31,12,2016.
1) ну конечно же в строку 070 не попадает, а только в строки 020-040, мы ведь написали просто в разделе 1
2) ну конечно же если ЗП декабря в январе, то не на 31.12.2016 г.
Но честно говоря это и так было понятно.
На следующей неделе мониторьте инет, будет большое письмо по 6-НДФЛ
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от GiW Посмотреть сообщениеДавно туже мыслю не только в формате "Как оно должно быть по документу", но еще и в формате "Как оно будет на самом деле"
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от GiW Посмотреть сообщениеПрезентую ответ ФНС России. Только вот за это время во всем уже сам разобрался. Все больше подтверждается подход в 700 с чем-то постах
а если не будет удержания, то есть операция не будет завершена никогда, значит никогда не показываем.
А если частично , то что, частично показываем выплату дохода?
Ситуация с завершением не совсем понятна. У нас операции двух типов:
выплата дохода, удержание налога. Когда выплачивают доход, то это операция завершается в тот же день. Удержание производится в тот день, когда удерживают.
Какая операция начинается в одном месяце, а заканчивается в другом.
Тут бы в терминах со ссылкой на НК определиться.
"налоговый агент вправе не отражать":
"вправе", в данном случе "обязан" , или
"можно отражать, можно не отражать.".
- Спасибо 0
Комментарий
-
Все же операции трех типов - признание, удержание и перечисление.
За основу могут взять 110 или 120 строки. Более правильно с точки зрения структуры отчета - 110 строка, с точки зрения предназначения отчета - 120 строка.
Отпускные 15.03 выплачены, предельный срок уплаты - 31.03 (суббота, например), переносится на 02.04.
Можно объяснить и включение в 1-ый квартал, а можно и включение в 1-ое полугодие. Раз еще строка 070 имеется, то более правильно 1-ый квартал.
Если не будет удержания в разделе 2 не отражается. Это они уже давно пояснили.
Частично выплата дохода - частичное удержание НДФЛ и частичное отражение признания дохода (130 строка). Другой вариант в голову не вписывается.
Ну хоть до 30 апреля может пазл сложится
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от GiW Посмотреть сообщениеМилая девушка ответила:
1) ну конечно же в строку 070 не попадает, а только в строки 020-040, мы ведь написали просто в разделе 1
2) ну конечно же если ЗП декабря в январе, то не на 31.12.2016 г.
Но честно говоря это и так было понятно.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от elgai Посмотреть сообщениеВ приведённом примере в отчёте за 1-ый квартал дозволяется показать стр. 140 < стр.70.
Так эта операция как уточнено отражается в отчете за 1-ый квартал только в строках 020, 030 и 040, то есть только начисление ЗП и исчисление НДФЛ. В строку 070 отчета за 1-ый квартал не попадает. А потому стр.140 = стр.070.
В части отчета 6-НДФЛ за год в разделе 2 если доходы признаны в данном отчете, а выплачены в следующие годы, раздел 2 формируется не только по состоянию на 31.12., но и с отражением операций по удержанию и уплате НДФЛ в последующие периоды.
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий