Новая форма 6-НДФЛ для 2015 года

[Михаил Иванович]

"Страшно далеки они от народа!"
Ну и пример! Отписка ни о чем... А где другая ставка? - Нету, ибо дурь бы высветилась. Посмотрел, как 2 ставки смотрятся в "НП-ЮЛ" (импортнул живые данные). Диковато, ИМХО - Раздел 1 Ставка 35 оказалась на 2-й вкладке вместе с продолжением раздела 2 и пустыми 060 - 090, Мне представлялось, что раздел 1 должен быть представлен в одном месте всеми ставками и логично завершаться "Итого по всем ставкам" (060-090) - т.е. в полном соответствии с о структурой XML...
Проверял на НП-ЮЛ 4.45

Уже были изменение 1 и изменение 2, а сейчас вообще версия 4.46.

[Леонид Николаевич]

Уже были изменение 1 и изменение 2, а сейчас вообще версия 4.46.

И что?
Обновил. Замечания остаются в силе

[barmaley]

И что?
Обновил. Замечания остаются в силе

Порядок заполнения говорит, что

5.3. Расчет на бумажном носителе представляется только в виде утвержденной машиноориентированной формы

Так что НП, скорее всего, прав

[GiW]

Презентую ответ ФНС России. Только вот за это время во всем уже сам разобрался. Все больше подтверждается подход в 700 с чем-то постах

[fla3]

Презентую ответ ФНС России. Только вот за это время во всем уже сам разобрался. Все больше подтверждается подход в 700 с чем-то постах

Опять двадцать пять! При таком подходе какие могут быть стыковки с 2-НДФЛ?!

[GiW]

Не понял. Вы о чем?
Если только опять про формулу (020 - 030) Х 100 < = 040, ну так поясним, что округления могут быть и в другую сторону.

[fla3]

Не понял. Вы о чем?
Если только опять про формулу (020 - 030) Х 100 < = 040, ну так поясним, что округления могут быть и в другую сторону.

А я про то, что операции удержания налога нужно отражать в месяце удержания, как там написано, а в 2-НДФЛ в том месяце, в каком доход начислен...

[GiW]

НЕ помню чтобы в 2-НДФЛ удержание отражалось по месяцам. Доходы - да, вычеты к доходам - да, все остальное в общем за налоговый период.
Если Вы про регистр учета, ну так это мнение частное. НК РФ оно противоречит.
Можно конкретизировать вопрос.

[fla3]

НЕ помню чтобы в 2-НДФЛ удержание отражалось по месяцам. Доходы - да, вычеты к доходам - да, все остальное в общем за налоговый период.
Если Вы про регистр учета, ну так это мнение частное. НК РФ оно противоречит.
Можно конкретизировать вопрос.

Если за декабрь в 2-НДФЛ отразить налог, удержанный с зарплаты этого месяца, а в 6-НДФЛ по НК отразить в январе следующего года , когда доход реально выплачен и налог удержан, вот и различие на ровном месте.

[GiW]

Немного неверно.
Ответ был дан по переходу с 1-го квартала на 2-ой квартал.
В Вашем случае в отчете за год данные будут отражаться с 1.10.2016 по ........... последний расчет по доходам, признанным в 2016 году. Если успеете рассчитаться до даты формирования справки, то в изначальном 6-НДФЛ за год покажете. Если не успеете, будете сдавать корректировку годового 6-НДФЛ.
Аналогично и справка 2-НДФЛ, и регистр учета.
Противоречий никапельки

[svv]

Презентую ответ ФНС России

"Порадовался" тому что "раздел 2" только "за последние 3 месяца"...
Они там похоже собственное творчество то не изучают.... ляпают че в бошку взбредет...
Как они интересно при таком подходе КС 1.5 собираются выполнять.

Противоречий никапельки

КС 1.5: 070 строго равна сумме 140...

[GiW]

Ни капельки
070 строго равна сумме строк 140 отчета 6-НДФЛ за налоговый период

[svv]

Ни капельки
070 строго равна сумме строк 140 отчета 6-НДФЛ за налоговый период

А где сказано что внутридокументные КС и, в частности, 1.5 применяется только к 6-НДФЛ за календарный год?!
То есть при отчетности за полгода на эти КС смотреть никто не будет?

Ну и потом 1.5 не выполнится для годового отчета. Ведь в разделе 2 отражаются только последние 3 месяца, если верить ответу на ваш запрос.

[GiW]

А понятно, делаем вид что не понимаем

6-НДФЛ за 1-ый квартал: строка 070 = сумме строк 140 раздела 2 отчета
6-НДФЛ за 1-ое полугодие: строка 070 = сумме строк 140 раздела 2 отчета за 1-ый квартал + сумма строк 140 раздела 2 отчета за 1-ое полугодие
6-НДФЛ за 9 месяцев: строка 070 = сумме строк 140 раздела раздела 2 отчета за 1-ый квартал + сумма строк 140 раздела 2 отчета за 1-ое полугодие + сумма строк 140 раздела 2 отчета за 9 месяцев
Дальше необходимо?

[Леонид Николаевич]

Порядок заполнения говорит, что

Так что НП, скорее всего, прав

Сомневаюсь! И "Контур" показал отчет иначе - правильно, ИМХО. Все ставки с "Итого..." в одном месте (Раздел 1).