Новая форма 6-НДФЛ для 2015 года

[elgai]

Вроде как должно проходить с любыми датами в 100-110-120 относящимися к периоду, в блоке с нулевыми суммами.

Ну брехня же. Недостоверные сведения. Если ИФНС очень просит лучше машиноориентированную форму послать.

[VinnieThePOOH]

От фирмы ПРОФБУХ прошла информация, что ФНС выпустила новые разъяснения. К сожалению, ссылки на разъяснения не дали.

Смысл письма:
- в строку 070 не надо включать НДФЛ за прошлый год, удержанный в 2016 году;
- в строку 130 включать полную сумму дохода (непример, если было начислено 5000 матпомощи, то 5000 и показывать).


UPD не сразу разглядел ссылку, вот разъяснения ФНС на вопросы фирмы 1с, возможно будет интересно

http://buh.ru/articles/documents/47472/

[svv]

Ну брехня же. Недостоверные сведения

Буду премного благодарен если разъясните, в чем конкретно заключается недостоверность сведений:
100 - 01.01.2016
110 - 01.01.2016
120 - 11.01.2016
130 - 0
140 - 0

[svv]

- в строку 070 не надо включать НДФЛ за прошлый год, удержанный в 2016 году;

Заполнение отчета 6-НДФЛ все больше смахивает на шаманство.
Вот включали этот НДФЛ в 140-ые и 70-ую строку - все было логично.
Теперь исключили - я опять не понимаю логику заполнения отчета.
В январе 17-го тоже не надо будет включать удержанный с декабрьской 2016? Или это только разовое невключение при переходе с 2015 на 2016?

[Jesslina]

следуйте логике:
раздел 1 = исчислено по плану
раздел 2 = удержано по факту
поэтому в январе 17 тоже не надо отражать (правда нам дают всего 1 месяц, а не три как для 2-ндфл)

[VinnieThePOOH]

Заполнение отчета 6-НДФЛ все больше смахивает на шаманство.
Вот включали этот НДФЛ в 140-ые и 70-ую строку - все было логично.
Теперь исключили - я опять не понимаю логику заполнения отчета.
В январе 17-го тоже не надо будет включать удержанный с декабрьской 2016? Или это только разовое невключение при переходе с 2015 на 2016?

Ждите разъяснений в конце апреля 17 года

[Леонид Николаевич]

Теперь исключили - я опять не понимаю логику заполнения отчета.
В январе 17-го тоже не надо будет включать удержанный с декабрьской 2016? Или это только разовое невключение при переходе с 2015 на 2016?

Дык, Вячеслав, в январе 17-го мы отчитываемся за 4-й квартал 2016-го (включать, стало быть, удержаный с декабрьской)! А тут речь про отчет за 1-й квартал в апреле 16-го... В апреле 17-го аналогично не включать 16-й.
Логично, ИМХО.

[AnnariS]

Ирина55, а вас не удивило в вебинаре указание заполнить только строку 100 на зп, которая еще не выплачена? Я-то полагаю, что блок дат нужно заполнять полностью. Да и тестер опять же...ругается

Уважаемые бухгалтера,у меня ситуация нестандартная.Зарплата начисляется,а выплаты нет и неизвестно когда будет выплачена.Бухсофт ругается на отсутствии раздела 2,пишет ошибка,нулевой отчет кстати тоже не проходит,но тут я склоняюсь к тому ,что нет начисления,нет отчета по 6-НДФЛ

[yante]

Уважаемые бухгалтера,у меня ситуация нестандартная.Зарплата начисляется,а выплаты нет и неизвестно когда будет выплачена.Бухсофт ругается на отсутствии раздела 2,пишет ошибка,нулевой отчет кстати тоже не проходит,но тут я склоняюсь к тому ,что нет начисления,нет отчета по 6-НДФЛ

Нормальная ситуация, только разработчики формы 6НДФЛ ее даже не предусмотрели...
Обратитесь письменно в свою ИФНС ( а заодно и в ФНС РФ ), опишите им свою ситуацию, даже интересно, что они вам ответят...

[svv]

следуйте логике:
раздел 1 = исчислено по плану
раздел 2 = удержано по факту

Вы либо что-то не дописали, либо никакой логики нет. В январе я еще удержал НДФЛ с декабрьской зарплаты 2015 года.
Ну т.е. если уж по логике то тогда пишите "удержано по факту в отчетном периоде в счет отчетного периода". Но как они платежки, если что, отличать будут, чтобы пени автоматически начислять?

поэтому в январе 17 тоже не надо отражать (правда нам дают всего 1 месяц, а не три как для 2-ндфл)

Здравствуйте, приплыли. Годовая 6-НДФЛ сдается по сроку так же как годовая 2-НДФЛ.

В апреле 17-го аналогично не включать 16-й.
Логично, ИМХО.

А как же тогда насчет НДФЛ с мартовской зарплаты удержанного в апреле? Его почему не включать в первоквартальский отчет?

[VinnieThePOOH]

А как же тогда насчет НДФЛ с мартовской зарплаты удержанного в апреле? Его почему не включать в первоквартальский отчет?

Согласен, я тоже эту логику не смог проследить.

Уж если заполнять отчет по единым правилам, то и удержание 15 года в 16 включать в отчет. Или полностью менять логику заполнения 2 раздела.

[Леонид Николаевич]

А как же тогда насчет НДФЛ с мартовской зарплаты удержанного в апреле? Его почему не включать в первоквартальский отчет?

в январе 17-го мы отчитываемся за 4-й квартал 2016-го (включать, стало быть, удержаный с декабрьской)! А тут речь про отчет за 1-й квартал в апреле 16-го... В апреле 17-го аналогично не включать 16-й.
Логично, ИМХО.

Вячеслав, где я сказал, или откуда следует - "не включать в первоквартальный отчет" НДФЛ с мартовской зарплаты?

[Jesslina]

тогда пишите "удержано по факту в отчетном периоде в счет отчетного периода"

именно это я имела ввиду, вы все прекрасно поняли. Только это касается раздела 1. Во втором разделе получается чисто все по факту по календарю.

Годовая 6-НДФЛ сдается по сроку так же как годовая 2-НДФЛ

ну если не месяц дают, а три как в 2-НДФЛ, то тогда точно надо логику отражения повторять как 2-НДФЛ, я просто сроки сдачи не запомнила верно.

[svv]

Вячеслав, где я сказал, или откуда следует - "не включать в первоквартальный отчет" НДФЛ с мартовской зарплаты?

Мы же не Ваши высказывания сейчас обсуждаем а "логику" писем ФНС. Если раньше она была (надо не включать удержанный НДФЛ с мартовской и включать удержанный НДФЛ с декабрьской).
То сейчас она (логика) исчезла: и с декабрьской не включаем и с мартовской не включаем.

Во втором разделе получается чисто все по факту по календарю.

По факту, по календарю, у меня НДФЛ с декабрьской зарплаты 2015 удержан 11 января.

[Ирина55]

По факту, по календарю, у меня НДФЛ с декабрьской зарплаты 2015 удержан 11 января.
-----------------------------
и, скорее всего, он отражен в 2-НДФЛ, как удержанный и перечисленный.
Не понимаю, зачем дублировать данные (это "посыл" для ФНС, а не для тех, кто форму заполняет - там одна путаница)