НДФЛ 2011

[VinnieThePOOH]

Вот кстати вопрос, который я упустил, и здесь вроде бы не обсуждали. Вычет с кодом 103 отменен, а коды 104 (500 руб) и 105 (3000 рублей) продолжат действовать в 2012 году?

[VinnieThePOOH]

Это точно.. и шляпу никто не съел.

[Вильф]

но главное - процесс пошел.

Процесс не пошел.
Написано немало слов, а полезной информации - ноль.

[Nataly77]

Имя файла обмена 2-НДФЛ

Здравствуйте!
В соответствии с приказом ФНС №ММВ-7-3/611@ при формировании файла по 2-НДФЛ имя файла должно содержать два идентификатора налогового органа, первый - которому направляется файл обмена, второй - для которого предназначена инф-я из файла обмена. Наша орг-я является крупнейшим налогоплательщиком, поэтому мы стоим на учете в МРИ по КН (код 9971), соответственно сдаем туда всю отчетность, в т.ч. сведения 2-НДФЛ. Работники осуществляют свою деятельность и получают доход на территории различным муниципальных образований (ОКАТО). Если файл передается головным предприятием за обособленные подразделения, на территории которых работали работники , то как должно выглядеть имя файла. ..._9971_5811_ или ..._9971_9971_

[Леонид Николаевич]

Вот и ФНС первое разъяснение по станд. вычетам дала - правда "ни о чём"...
но главное - процесс пошел.

Угу! С 20 декабря

[Ирина55]

В 2011 году может быть и перечисление налога за 2010 год, так что оборот по главной книге за 2011 года не пойдет.

[КСИ]

Разгулин повторил себя.
ФНС отмалчивается.

Вот и ФНС первое разъяснение по станд. вычетам дала - правда "ни о чём"
(http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...QUEST;n=105110,
но главное - процесс пошел.

[Леонид Николаевич]

Я применил такой вариант: при формировании файла справок бухгалтер вводит суммы из Главной книги за весь 2011 год начисленного налога и перечисленного налога. Получаем коэффициент и спокойно умножаем удержанный налог на этот коэффициент. Аналогично поступаем при выдаче справки работнику в 2012 году.

ИМХО - нельзя так делать. Вы и налоговый регистр будете заполнять исходя из оборотов по 51 счету? Кстати, сумма налога перечисленная должна браться из Регистра НДФЛ. Вот оттуда и следует отталкиваться. Свои соображения по заполнению регистра тоже здесь высказывал Главное - не надо путать обороты по счету 51 с налоговым учетом. Ну, по крайней мере - это моя точка зрения

[Леонид Николаевич]

Раз уж у вас такие теплые отношения, господин Коляныч, уточните у Катеньки, пож-ста, про процент перечисленного налога.
Можно ли указать (в файле) перечисленный = удержанному (т.е. 100%), ведь на момент формирования файла (март 2012 года) налог за 2011 год уж наверняка будет перечислен?

Не буду уточнять по нескольким причинам:
1. По сути самого вопроса о перечислениях - зря Вы не внемлете тому,что говорит Алексей - у меня такого вопроса нет.
2. Это сайт технической поддержки, как было сказано, и вряд-ли на такой сложный вопрос юридического плана будет ответ.
3. Теплые отношения тут ни причем - оперативная отзывчивость на ГНИВЦ характерна для Екатерины. Если мучает вопрос, задайте сами
Удачи!

[LoraK]

А вот и не факт, что все перечислят налоги за 2011 год даже в марте 2012 года. Я применил такой вариант: при формировании файла справок бухгалтер вводит суммы из Главной книги за весь 2011 год начисленного налога и перечисленного налога. Получаем коэффициент и спокойно умножаем удержанный налог на этот коэффициент. Аналогично поступаем при выдаче справки работнику в 2012 году.

Не факт, конечно. По поводу коэффициента - обратите внимание на предостережение Алексея: https://www.buhsoft.ru/forums/showpo...&postcount=516

[Vikont]

Гляди-ж ты, как он к ней - Катенька
Оле-оле-оле, МЫ победили!!!

А новые коды вычетов также действительны на 2011?

[Михаил Иванович]

Сообщение от

Раз уж у вас такие теплые отношения, господин Коляныч, уточните у Катеньки, пож-ста, про процент перечисленного налога.
Можно ли указать (в файле) перечисленный = удержанному (т.е. 100%), ведь на момент формирования файла (март 2012 года) налог за 2011 год уж наверняка будет перечислен?

А вот и не факт, что все перечислят налоги за 2011 год даже в марте 2012 года. Я применил такой вариант: при формировании файла справок бухгалтер вводит суммы из Главной книги за весь 2011 год начисленного налога и перечисленного налога. Получаем коэффициент и спокойно умножаем удержанный налог на этот коэффициент. Аналогично поступаем при выдаче справки работнику в 2012 году.

[LoraK]

Раз уж у вас такие теплые отношения, господин Коляныч, уточните у Катеньки, пож-ста, про процент перечисленного налога.
Можно ли указать (в файле) перечисленный = удержанному (т.е. 100%), ведь на момент формирования файла (март 2012 года) налог за 2011 год уж наверняка будет перечислен?

[yante]

А вот и ответ:
" В ТЕСТ ИФНС, который стоит на приеме в ИФНС по 2011 году старые кодына детей (108-113) оставили на прием. ДЛя справок за 2012 год они уже неподойдут. В dbf файл установили дату конца действия этих кодов как31.12.2011"
Ну хоть здесь можно поставить точку
http://www.gnivc.ru/forum/forum_post...347&PN=1&TPN=1

Гляди-ж ты, как он к ней - Катенька
Оле-оле-оле, МЫ победили!!!

[Ирина55]

Согласна.