Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Что делать???

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Что делать???

    Что делать
    Версия Бух-т п-п от 14.04.08
    Если программа делает так:
    Закрытие с-ф 30 апреля. А деньги заплатили 16 апреля.
    Но программа пишет все равно просто оплата за отгруженный товар, а не ввиде аванса или еще хуже Делает следующие проводки. 16.04. Оплата за отгружен. товар. 51.1 К 62.2
    Потом реализовано 30.04.08г. 62.2 К 90.1
    30.04 - Начислен НДС 90.3 К 68.2
    А затем: 30.04.08г. Зачет аванса Д.62.1 К 62.2
    ВОсстановлен ранее начисленный НДС 68.2 К 62.11
    Откуда все это???? Почему не отражается ввиде аванса, а в конце еще делает зачет не начисленного НДС с аванса??
    Что делать??? Спасибо
    С Уважением, Мария.

  • #2
    Ответ: Что делать???

    Перечислите полностью все проводки из закладки проводки из этой счет-фактуры с датами и цифрами. И укажите какое сальдо расчетов на 16 апреля.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Что делать???

      16.04.08г. Д 51.1 К 62.2 - 3245,00 - Оплата за отгруженный товар
      30.04.08г. Д 62.2 К-90.1 -3245,00 Реализовано: Сервисное обслуживание
      30.04.08г. Д 90.3 К 68.2 - 495 Начислена сумма НДС
      30.04.08г. Д. 62.1 К62.2- 3245,00 Зачет аванс в связи с отгрузкой
      30.04.08г. Д 68.2 К 62.11. 495 Восстановлен ранее начисленный НДС
      Остаток на 16.04.2008г. по данному контрагенту : 3245,00 (Возникновение)
      С Уважением, Мария.

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Что делать???

        Скорее всего у Вас уже были до 16.04 счета-фактуры с данным контрагентом и оплата закрывает более раннюю задолженность. Посмотрите карточку счета 62 по данному контрагенту. Попробуйте сделать перерасчет. Если не разберетесь присылайте архив с названием контрагента и номером документа, где неправильно сформировались проводки.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Что делать???

          Здравствуйте. Можно еще один вопрос. В течение месяца (квартала) мы получаем авансы, которые в этом же месяце и квартале закрываются. Можно ли чтобы они не отображались в книге продаж? А отражались только те, которые не списываются, в этом же месяце (квартале)?? А то можно совсем запутаться...
          С Уважением, Мария.

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Что делать???

            Нельзя. Порядок заполнения книги покупок/ книги продаж утвержден Минфином. На каждый полученный аванс Вы должны выписать счет-фактуру в одном экземпляре и зарегистрировать ее в книге продаж.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Что делать???

              Нужно ли отражать в книге покупок авансы полученные и зачтенные в одном налоговом периоде? Спасибо!
              С Уважением, Мария.

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Что делать???

                Мне кажется Вам только что ответили на этот вопрос. Да, нужно.
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Что делать???

                  Спасибо! Просто когда я делала учет продаж, там эти авансы не фиксировались, а сейчас сформировала книгу покупок, а там все автоматически введено. А то я уже подумала все вручную надо делать Спасибо еще раз!
                  С Уважением, Мария.

                  Комментарий

                  реклама

                  Свернуть
                  Обработка...
                  X