Спасибо! Просто когда я делала учет продаж, там эти авансы не фиксировались, а сейчас сформировала книгу покупок, а там все автоматически введено. А то я уже подумала все вручную надо делать Спасибо еще раз!
Нельзя. Порядок заполнения книги покупок/ книги продаж утвержден Минфином. На каждый полученный аванс Вы должны выписать счет-фактуру в одном экземпляре и зарегистрировать ее в книге продаж.
Здравствуйте. Можно еще один вопрос. В течение месяца (квартала) мы получаем авансы, которые в этом же месяце и квартале закрываются. Можно ли чтобы они не отображались в книге продаж? А отражались только те, которые не списываются, в этом же месяце (квартале)?? А то можно совсем запутаться...
Скорее всего у Вас уже были до 16.04 счета-фактуры с данным контрагентом и оплата закрывает более раннюю задолженность. Посмотрите карточку счета 62 по данному контрагенту. Попробуйте сделать перерасчет. Если не разберетесь присылайте архив с названием контрагента и номером документа, где неправильно сформировались проводки.
Что делать
Версия Бух-т п-п от 14.04.08
Если программа делает так:
Закрытие с-ф 30 апреля. А деньги заплатили 16 апреля.
Но программа пишет все равно просто оплата за отгруженный товар, а не ввиде аванса или еще хуже Делает следующие проводки. 16.04. Оплата за отгружен. товар. 51.1 К 62.2
Потом реализовано 30.04.08г. 62.2 К 90.1
30.04 - Начислен НДС 90.3 К 68.2
А затем: 30.04.08г. Зачет аванса Д.62.1 К 62.2
ВОсстановлен ранее начисленный НДС 68.2 К 62.11
Откуда все это???? Почему не отражается ввиде аванса, а в конце еще делает зачет не начисленного НДС с аванса??
Что делать??? Спасибо
Прокомментировать: