Заполнение 6 НДФЛ

[Иван Бобров]

Первое, почему-то не отражаются удержания в 35%- с матер выгоды проценты, а в первом квартале все суммы были правильны.

В Расчет по форме 6-НДФЛ попадают только облагаемые НДФЛ начисления. В справочнике обязательно должна быть указана ставка налога и код дохода (по коду дохода в программе определяется "Дата фактического получения дохода", т.е. заполняется строка 100 Расчета).

Нажмите кнопку "История редактирования". Кто-то обнулил Код дохода 21.04.2016.

[КрымчанкаФео]

Базу отправила на info....

[Иван Бобров]

Первое, почему-то не отражаются удержания в 35%- с матер выгоды проценты, а в первом квартале все суммы были правильны.

Не отражаются в первом разделе, или удержанный налог во втором разделе? Не видя Ваше базы трудно будет разобраться. Пришлите, пожалуйста, архив базы на info@buhsoft.ru.

Второе, з/плата выданная во втором разделе не соответствует данным.... почему-то появилось значение вычеты ( проанализировала, оказывается это сумма матер.помощи по 4000 р которая не облагается налогом)... НО ВЕДЬ ЭТО НЕ ВЫЧЕТЫ !!! Или правильно ее показывать в отчете именно так!?

В справке 2-НДФЛ это вычет раздела 3 (код 503). На наш взгляд так отражать правильно.

[КрымчанкаФео]

Добрый день, сделала пробный отчет 6 -НДФЛ за полугодие.... куча ошибок...Первое, почему-то не отражаются удержания в 35%- с матер выгоды проценты, а в первом квартале все суммы были правильны. Второе, з/плата выданная во втором разделе не соответствует данным.... почему-то появилось значение вычеты ( проанализировала, оказывается это сумма матер.помощи по 4000 р которая не облагается налогом)... НО ВЕДЬ ЭТО НЕ ВЫЧЕТЫ !!! Или правильно ее показывать в отчете именно так!?

[Anais_]

Это было актуально до появления письма ФНС Письмо ФНС России от 25.04.2016 № 11-2-06/0333@

В этом письме мне понравилась фраза в последнем абзаце:

При отсутствии выплат в третьем и четвертом кварталах налоговым агентом заполняется только раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ за девять месяцев и год соответствующего налогового периода, раздел 2 расчета в данном случае не заполняется.

Это значит, что если ООО не ведет деятельности, нет доходов и пр., значит, сдавать 6-НДФЛ нужно, но без второго раздела.
А у нас запросили проставить нули хотя бы в одном месяце. Видимо, письмо налоговики не дочитали.

[Иван Бобров]

как же тогда ответ № 67
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=35318&page=2

Это было актуально до появления письма ФНС Письмо ФНС России от 25.04.2016 № 11-2-06/0333@

[Anais_]

Здравствйте!
В вашем случае второй раздел заполнять не нужно. Посмотрите письмо ФНС 23.03.16 N БС-4-11/4958@

Совсем не нужно? Даже вот так? (вручную?)
100: 30.06.2016
110: 29.06.2016
120: 30.06.2016
130: 0
140: 0
---
А как же тогда ответ № 67

В разделе 2 должна быть хотя бы одна строка с датами, суммы могут быть нулевыми.

https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=35318&page=2

[Иван Бобров]

Здравствйте!
В вашем случае второй раздел заполнять не нужно. Посмотрите письмо ФНС 23.03.16 N БС-4-11/4958@

[Anais_]

Anais_, спасибо за информацию!

У меня из 3 ИФНС Москвы уже после получения квитанции пришел отказ- "предоставьте объяснения или внесите изменения в декларацию (расчет) из-за выявления ошибок в разделе 2"
Так вот- зарплата выплачивалась тоже 31.03.2016, а перечисление НДФЛ стояло 01.04.2016- из-за этого отказ.

Самое обидное, что у нас сначала-то все прошло. Мы уже и забыли. И этот отказ (не отказ, а уже требование) пришел через 2 месяца. Да еще в требовании выставили налог с пени для уплаты.
Нас совсем запутали. Как быть с полугодием - уже голову сломали.

[Anais_]

Должен быть блок с любой ставкой и нулевыми значениями и строка по датам с нулевыми значениями. Числовые поля не могут иметь пустые значения, должен быть 0.

А вот сейчас, когда пробуем создать 6-НДФЛ за полугодие (тренируемся, так сказать) - Бухсофт упрощенка-2016 выдает за 2 квартал (где у нас ни доходов, ни выплат нет) прочерки.
Вопрос: как быть? За апрель, май, июнь руками вставить даты за 2 квартал и проставить нули?
100: 30.06.2016 0
110: 29.06.2016
120: 30.06.2016 0

[Tais Gazieva]

Простите новичка, надо было обновиться.

[Tais Gazieva]

Добрый день!
У меня программа за три месяца зарплату показывает неправильно в 6 НДФЛ, и неверно посчитала вычеты.
Сумма за три месяца в 1 разделе верна.
Во 2 разделе по месяцам идут неверные суммы.
(Зарплата 2016 Версия от 02.03.2016 г.)

[Иван Бобров]

Наличие приказа о приеме/переводе в подразделение обязательно.
Добавив соответствующие приказы сотрудникам вновь придётся нажать кнопку "Сохранить" по всем подразделениям в справочнике подразделений.

[Елена Р]

Проблема остается....выслала архив с эл.почты elenash......

[Иван Бобров]

При нажатии на кнопку "Сохранить" в справочнике подразделений программа перезаписывает ОКТМО в начислениях. Мы смотрим в каком подразделении работал сотрудник на дату начисления (по приказам о приёме и переводе) и перезаписываем ОКТМО в начислении. Если в справочнике подразделений установлен флаг "Обособленное", прописывается ОКТМО из карточки подразделения, иначе из Сведений об организации.

Если проблема сохраняется на новой версии (26.04.2016) пришлите, пожалуйста архив на info@buhsoft.ru, опишите подробно проблему.