Зарплата, изменение счета с 20 на 08

[Sadel]

2. Если у Вас не целевое финансирования, то для целей налогообложения надо пользоваться главой 26.2 НК РФ, а там написано, что расходы учитываются по мере оплаты...

Анастасия, только что пообщалась с налоговой.
Они сказали что мы правильно делаем, поступление относим на 86 счет, затраты аккумулируем на 08. А при сдаче объекта уже учитываем и доходы и расходы.
Я попозже скажу статью, это относится именно к строительтсву.

[Sadel]

Если у Вас развернуто по начислениям стоит, то тогда алименты всегда будут отражаться отдельной строкой.

У меня стоит Свернуто по сотрудникам, развернуто по документам.
И также было и в феврале и в марте, и алименты не попадали в приход в кассе и не увеличивали сумму к выдаче.
Проблема подобная была в январе, но тогда с вашей помощью это как то исправили. Сейчас при удалении начислений и начислении заново заработной платы - она возникла опять.

[Анастасия]

Я поняла что Вы имеете в виду. Все что связано со строительством в нашей программе не автоматизировано. Так что пока Вы можете все эти начисления вводить с галочкой "Выплачивается за счет прибыли", а потом при вводе в эксплуатацию сделать вручную запись в книге доходов и расходов на сумму расходов на строительство.

[Sadel]

Я поняла что Вы имеете в виду. Все что связано со строительством в нашей программе не автоматизировано. Так что пока Вы можете все эти начисления вводить с галочкой "Выплачивается за счет прибыли", а потом при вводе в эксплуатацию сделать вручную запись в книге доходов и расходов на сумму расходов на строительство.

Хорошо, я поняла.

[Sadel]

У меня стоит Свернуто по сотрудникам, развернуто по документам.
И также было и в феврале и в марте, и алименты не попадали в приход в кассе и не увеличивали сумму к выдаче.
Проблема подобная была в январе, но тогда с вашей помощью это как то исправили. Сейчас при удалении начислений и начислении заново заработной платы - она возникла опять.

Анастасия, как быть с ошибкой по алиментам?

[Анастасия]

Это не ошибка, просто при развернутом варианте алименты не сворачиваются. Я Вам выше это уже написала.

[Sadel]

Ну а как быть тогда?
и почему при таком варианте - в феврале и марте такой ошибки нет?
Мне нужно переделывать дальше февраль и март зарплату - не делаю, жду исправления ошибки по алиментам. Чтобы не пришлось - потом еще что-то переделывать.

[Анастасия]

Я не знаю как Вы формируете операции за февраль март, скорее всего если Вы переформируете операции по зарплате за февраль и март удержания будут проходить отдельной строкой. Исправлений по алиментам ждать не нужно, можно продолжать работать в программе. Когда мы внесем исправления Вы сможете сделать перерасчет операций по зарплате и проводки в кассе автоматически переформируются

[Sadel]

Хорошо.
Но в кассе то появляется приходник на сумму алиментов.
Лишний документ. После ваших исправлений - я сделаю перерасчет - соответственно в кассе будет бардак с нумерацией.
Когда ждать примерно исправлений?

[Анастасия]

Не ранее середины мая.

[Sadel]

Хорошо. жду

[Sadel]

Анастасия...еще момент
Стала переделывать аванс за февраль.
В выплате и расчете - исключила сотрудников, по которым аванс начисляется как и прежде (через 20 счет), удалила выплату и расчет соответсвенно по остальным сотрудникам. Потом по ним же начислила и выплатила.
В итоге в кассе - у меня два РКО...я так понимаю из-за того, что я исключала сотрудников. Но мне так проще - не трогать начисления по ним..а изменять только тех сотрудников - у которых идет начисление через 08 счет.
Что сделать, чтобы объединить эти две выплаты в один РКО?

[Анастасия]

Тогда Вам надо удалить выплату всем сотрудникам, а потом выплатить ее еще раз.

[Sadel]

Сколько же тонкостей
Хорошо, сейчас так сделаю.

[Sadel]

Анастасия, исправила зарплату за январь, февраль - решила посмотреть как будут отражаться затраты в Книге ДиР, За январь аванс отразился именно в той сумме, которая прошла по 20 счету - все правильно.
Но в посл. месяцах - какой-то сумбур, попадает сумма аванса только через 20 счет (но неправильная), сумма заработной платы вообще не попадает.
В чем ошибка?