правила заполнения декларации по налогу на прибыль

[Йожык]

Скажите, Вы получили архив базы? Процесс решения проблемы идёт?

[Мария Д.]

Архива от Вас не получали.

[Йожык]

отправила с Адрес удалён

[Мария Д.]

Архив по почте получили. Будем разбираться.

[Йожык]

Снова "косяк"
В декларации по прибыли за полугодие 10г. во втором разделе по строке 290 (300, 310 соответственно) проставлены нули. Хотя должна быть сумма = стр.180 (полугодие) - стр. 180 (1кв.)

Аналогично и с 9 мес.

[Мария Д.]

В этих строках проставляются Ежемесячные авансовые платежи. Заполнение этих строк в декларации происходит тогда, когда в учетной политике, в Налоговом учете, способ исчисления и уплаты авансовых платежей указан "Ежемесячно...". У Вас же указано - "Ежеквартально". Поэтому строки 290 (300,310) в Декларации не заполняются.

[Йожык]

Архив по почте получили. Будем разбираться.

разобрались? Новую версию скоро ждать?

[Йожык]

Вывожу декларацию по прибыли за 2й квартал 2010г. В продолжении листа 2 в строках 220 и 230 (сумма начисленных авансовых платежей) стоят суммы такие же как в строках 190 и 200 соответственно из этой же декларации, а должны быть из 1го квартала. Соответственно к уплате нули, что не верно. (Налоговый учет заполнен)
и за третий квартал та же песня. А нам надо срочно корректировки подавать (((
наш архив у вас есть, я сегодня отправила с Адрес удалён (по поводу другого вопроса), но если надо пришлю еще раз )))

[Анастасия]

Вам ответят в понедельник

[Йожык]

в который?

[Мария Д.]

Ответим Вам завтра.

[Йожык]

Обновите версию программы. Заполните заново налоговый учет. Затем
заполните налоговую декларацию в пункте меню Отчетность/Налог на
прибыль/Декларация по налогу на прибыль.

всё сделала, но некоторые проблемы все равно остались. А именно:
Декларация по прибыли за полугодие. Строка "Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам" 194451, а в карточке сч. 90.2 по аналитике "торговля" 197315. Где-то потерялись 2864
аналогично по строке "Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам,услугам" в декларации 403426, а в карточке 404846 (разница 1420)
За 9 мес. так же не соответствуют эти строки в декларации карточке сч. 90.2

(и напомню, что та же проблемы в 2009г - архив у Вас есть)

отправила архив 2010г. с Адрес удалён

[Мария Д.]

Сравните Операции в Налоговом учете и в Журнале операций (нужно отобрать по фильтру). Когда найдете проводки, на суммы которых идет расхождение, присылайте по почте номер, дату, сумму проводки. Будем разбираться.

[Йожык]

Попробую, но уже в следующем году!
Всех с наступающими! Пусть все проблемы и конфликты останутся в уходящем году, а новый 2011 будет белый и пушистый как кролик, который его символизирует ))))

[Анастасия]

Спасибо за поздравления!
Продолжим общение после новогодних праздников тогда