Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

правила заполнения декларации по налогу на прибыль

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    #31
    Ответили Вам по почте.

    Комментарий


      #32
      Спасибо. Обновила версию с нужными нам изменениями. Картина существенно улучшилась. Но сумма всё равно не идёт В строке 012 декларации стоит сумма 245540, а если смотреть по карточке счета, то разница между 90.1 и 90.3 составляет 247390. Где-то 1850 потерялись. (это за полугодие) И за 9мес. так же 2000 где-то ((((
      Либо с выручкой что-то не так, либо с НДС. Архив у Вас есть, проверьте сч.90.1 и 90.3
      Последний раз редактировалось Йожык; 22.10.2010, 19:31.

      Комментарий


        #33
        Отберите все проводки со счетом 90.1 по фильтру в Налоговом учете и посмотрите, у какой проводки не стоит вид операции - сделайте перерасчет в Учете продаж в том счете-фактуре, где не заполнился вид операции и перезаполните Налоговый учет за этот день.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


          #34
          Продажи, 25.05.2010, сч-ф №9, Реммонтаж. В отгрузке удаляем наименование 14,Тягонапоромер ТмМП 52-125...0...125Па на 2183,00 руб. и добавляем в отгрузку, в эту же сделку, снова. Затем - перерасчет проводок по покупкам и продажам за май 2010. После этого Заполняем налоговый учет и формируем Декларацию. И полугодие, и 9 мес. должны совпадать с данными БУ.

          Комментарий


            #35
            Елена Н., Мария Д., спасибо ))) Второй квартал совпал, а третий почему-то не идет на 151р. хотя всё сделала как Вы сказали (через фильтр в налоговом учете смотрела - везде вид операции стоит, перерасчет проводок по продажам и покупкам сделана, налоговый учет перезаполнила)
            В чём еще может быть загвоздка?

            Комментарий


              #36
              Уточните, что именно не идет на 151 руб.? Выше речь шла о строке 012 Декларации. Там за 9 мес строка 012 = 557 353. По БУ сч 90.1-сч.90.3 (торговля 18%) = 657 676,21 - 100 323,46 = 557 352,75. Все сходится.

              Комментарий


                #37
                Сообщение от Мария Д. Посмотреть сообщение
                Уточните, что именно не идет на 151 руб.? Выше речь шла о строке 012 Декларации. Там за 9 мес строка 012 = 557 353. По БУ сч 90.1-сч.90.3 (торговля 18%) = 657 676,21 - 100 323,46 = 557 352,75. Все сходится.
                да, строка 12. У меня выводится 557202 в декларации ((( А должно быть 557353
                Вот как узнать, что именно не идет на 151р? И почему у Вас вывелось правильно?

                Комментарий


                  #38
                  Чтобы узнать, что именно не идет на 151 руб.,отберите по фильтру проводки в налоговом учете по счету 90.1 и в бухгалтерском учете (журнал операций). Сравните суммы по сделкам в налоговом и бухгалтерском учете. Далее - смотрим ответы #33 и #34

                  Комментарий


                    #39
                    сч. 90.1 и там и там совпадает. Совпадают даже суммы за вычетом НДС. Может сбой происходит непосредственно при заполнении и выводе декларации на печать?

                    Комментарий


                      #40
                      Т.е., когда Вы отбираете по фильтру операции в налоговом учете со счетом 90.1 Вы получаете итоговую сумму 557353, а при выводе на печать видите другую сумму? Значит у какой то операции со счетом 90 не проставлен вид дохода.
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий


                        #41
                        Когда я отбираю по фильтру операции в налоговом учете со сч.90.1 там отображаются суммы не только по проданным товарам, но и проданным работам, поэтому итоговая сумма другая. Я сверила построчно ноличие и суммы операций по продажам в налоговом учете и в ЖО. Всё идентично. И вид дохода везже стоит.

                        Комментарий


                          #42
                          Уфф, нашла, в одном месте вид дохода стоял не такой, какой нужно. И как он там оказался...
                          Теперь вроде всё так )
                          Всем спасибо за помощь

                          Комментарий


                            #43
                            Доход то совпал, но теперь с расходами понять не могу. По оборотке по сч. 90.2 стоит сумма 1054702,94 (с отчетом о прибылях и убытках сходится), а в декларации по прибыли итого расходов 1110129. В итоге в отчете по прибыли прибыль до налогообложения 157тр, а в декларации налоговая база 112280р
                            (9мес. 10г)
                            сравниваю данные по сч.90.2 отдельно по покупным товарам с соответствующими данными в декларации - расходятся.
                            Последний раз редактировалось Йожык; 01.11.2010, 19:08.

                            Комментарий


                              #44
                              Присылайте архив базы с внесенными исправлениями. Будем смотреть.

                              Комментарий


                                #45
                                отправила с Адрес удалён

                                Комментарий

                                реклама

                                Свернуть
                                Обработка...
                                X