правила заполнения декларации по налогу на прибыль

[Анастасия]

Требование накладная есть в программе, она формируется в форме Учет перемещений.
Что касается проводки, сегодня постараюсь уточнить сроки реализации.

[Йожык]

В декларации по прибыли за полугодие в строке 012 "выручка от реализации покупных товаров" стоит та же сумма, что и в декларации за первый квартал. Такого быть не может, т.к. товар продавался. И собственно вывожу отчет по проводкам Д62.2 К90.1 (по продажам) - сумма существенно больше.
Прислать вам архив, посмотрите?

[Алексей К.]

Ну а налоговый учет заполнили? По данному показателю операции в нем есть?

[Йожык]

Заполнили. Д62.2 К90.1 в доход попадает.

[Алексей К.]

Проблема решена, раз в доход попало?

[Йожык]

нет, не решена
я говорю, что со своей стороны мы всё заполнили и сделали
в программе в форме "налоговый учет" вроде всё есть, а вот при формировании декларации за полугодие сумма выручки стоит такая же как за 1кв.

[Елена Новикова]

Присылайте архив. Посмотрим в чем дело.

[Йожык]

отправила с Адрес удалён

[Йожык]

и вот такой ответ получила:

Рекомендуем Вам сформировать проводки по закрытию счетов за сентябрь.
Также необходимо Заполнить налоговый учет за 9 месяцев (Учет/Налоговый
учет/Заполнить). После этого сформируйте Декларацию по прибыли, сумма
доходов ( в том числе выручка) будет больше суммы расходов. Данные
Декларации совпадают с налоговым учетом.

спасибо, конечно, за рекомендации, только всё, что должно быть закрыто - закрыто, налоговый учет заполнен!
Тем не менее, сумма по строке 012 "выручка от реализации покупных товаров" декларации в 2,5 раза меньше, чем по строке 030 "в том числе стоимость реализованных покупных товаров" (7 и 8 экселевские листы декларации). как буд-то мы продавали товар дешевле, чем приобретали. Это не так. Это, что касается 9 мес.
За полугодие сумма по строке 012 в декларации выводится такая же как и за первый квартал, как буд-то мы вобще ничего не продавали и выручка не изменилась. Продажи были! Да, собственно и данные по сч.90.1 по виду деятельности "торговля" совсем не такие, как выводятся в декларации.
Как только престанет глючить почта - отправлю свежий архив.
P.S.: хотя и на том, который отправила до этого, всё должно быть закрыто и посчитано. Но, т.к. сути дела это не меняет, хоть и на уже имеющемся у Вас архиве пересмотрите вышеописанную проблему.

[Мария Д.]

В таком случае нам нужно четкое понимание, что не так, и что - больше, а что - меньше. Напишите, пожалуйста, какие суммы должны быть в строках деклараци, и какие суммы проставляет программа. Ответ ждем по почте.

[Йожык]

а в посте 24 я недостаточно четко описала что не так и что меньше? куда уж точнее?
если бы я точно знала суммы, то проставляла бы их сама и мне бы дела не было до того, что выводит программа
у вас хоть один бухгалтер в штате есть? Если не ошибаюсь, то в строке 012 декларации должна быть сумма по сч. 90.1 минус сумма по сч. 90.3 по виду деятельности "торговля" (ну т.е. выручка от проданных товаров за вычетом НДС)
отправила свежий архив с Адрес удалён

[Мария Д.]

спасибо, конечно, за рекомендации, только всё, что должно быть закрыто - закрыто, налоговый учет заполнен!
Тем не менее, сумма по строке 012 "выручка от реализации покупных товаров" декларации в 2,5 раза меньше, чем по строке 030 "в том числе стоимость реализованных покупных товаров

В Продажах необходимо проставить Даты реализации по сделкам, в которых она не проставлена.

[Мария Д.]

при формировании декларации за полугодие сумма выручки стоит такая же как за 1кв

В налоговом учете Нажмите кнопку Заполнить, укажите период с 01.01.2010 по 30.06.2010. Затем в Параметрах установите период формирования отчетности с 01.01.2010 по 30.06.2010. После этого данные в декларацию попадают за полугодие

[Йожык]

В Продажах необходимо проставить Даты реализации по сделкам, в которых она не проставлена.

там где нет даты - это не проданный товар (набили чтобы сделать счет заказчику), он тут ни при чём.

В налоговом учете Нажмите кнопку Заполнить, укажите период с 01.01.2010 по 30.06.2010. Затем в Параметрах установите период формирования отчетности с 01.01.2010 по 30.06.2010. После этого данные в декларацию попадают за полугодие

в налоговом учете заполнены и полугодие и 9 мес. В параметрах тоже всё нормально, слава Богу, хватает ума ставить период полугодие для распечатки декларации за полугодие и период в 9мес. для распечатки декларации за 9мес.

вопрос, озвученный в 24 и 26 постах остается открытым.

[Йожык]

..