налоговый учет

[111111]

Ответ: налоговый учет

В учете покупок оприходование стоит на 20.2 и 26.2, общая сумма расходов без НДС - 653278,22руб., при закрытии счетов по 20.2 - 617893,45, 26.5-35384,77руб.=634551,85, если я правильно понимаю, то какие-то проводки при закрытии не были учтены? как это можно выяснить?

[Елена Новикова]

Ответ: налоговый учет

Сальдо по счетам надо смотреть не по Учету покупок, а по журналу операций. Удалите проводки по закрытию счетов, сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по 20-му и 26-му счетам за тот период, который Вы закрываете, после этого переформируйте проводки по закрытию счетов и сравните полученный результат с данными обороток.

[111111]

Ответ: налоговый учет

Спасибо Вам, я разобралась. У меня сумма по 68сч. зависла, в налоговом учете она учитывается, а в остальном нет, а ведь это уменьшает налогооблагаемую базу, сейчас разбираюсь, что сделано неправильно.

[mally]

В каких случаях программа формирует автоматически проводки если организации применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организации"?

[Елена Новикова]

В программе ПБУ 18/02 не автоматизировано, проводки необходимо формировать в журнале операций вручную.

[mally]

В программе ПБУ 18/02 не автоматизировано, проводки необходимо формировать в журнале операций вручную.

А в планах автоматизация есть?

[Елена Новикова]

В планах есть, но не ранее чем после окончания отчетного периода. Если для Вас это важно, рекомендуем оформить заявку на новые возможности.