Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

налоговый учет

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • 111111
    Участник создал тему налоговый учет

    налоговый учет

    При заполнении в учет попадают проводки которых нет в правилах.

  • Елена Н.
    Участник ответил
    В планах есть, но не ранее чем после окончания отчетного периода. Если для Вас это важно, рекомендуем оформить заявку на новые возможности.

    Прокомментировать:


  • mally
    Участник ответил
    Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
    В программе ПБУ 18/02 не автоматизировано, проводки необходимо формировать в журнале операций вручную.
    А в планах автоматизация есть?

    Прокомментировать:


  • Елена Н.
    Участник ответил
    В программе ПБУ 18/02 не автоматизировано, проводки необходимо формировать в журнале операций вручную.

    Прокомментировать:


  • mally
    Участник ответил
    В каких случаях программа формирует автоматически проводки если организации применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организации"?

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: налоговый учет

    Спасибо Вам, я разобралась. У меня сумма по 68сч. зависла, в налоговом учете она учитывается, а в остальном нет, а ведь это уменьшает налогооблагаемую базу, сейчас разбираюсь, что сделано неправильно.

    Прокомментировать:


  • Елена Н.
    Участник ответил
    Ответ: налоговый учет

    Сальдо по счетам надо смотреть не по Учету покупок, а по журналу операций. Удалите проводки по закрытию счетов, сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по 20-му и 26-му счетам за тот период, который Вы закрываете, после этого переформируйте проводки по закрытию счетов и сравните полученный результат с данными обороток.

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: налоговый учет

    В учете покупок оприходование стоит на 20.2 и 26.2, общая сумма расходов без НДС - 653278,22руб., при закрытии счетов по 20.2 - 617893,45, 26.5-35384,77руб.=634551,85, если я правильно понимаю, то какие-то проводки при закрытии не были учтены? как это можно выяснить?

    Прокомментировать:


  • Елена Н.
    Участник ответил
    Ответ: налоговый учет

    Вы не забыли, что выручка для Отчета о прибылях и для декларации по прибыли уменьшается на сумму НДС? Из 90.1 вычтите 90.3 получите нужную сумму.
    Себестоимость у Вас по отчету о прибылях совпадает с обороткой:
    635 (Себестоимость) + 35 (Управленческие расходы) = 670 (это как раз весь Ваш счет 90.2)
    Прочие расходы - 3, это счет 91.

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: налоговый учет

    В отчете о приб. и уб.
    Выручка - 679
    Себестоимость-(635)
    Вал.прибыль-45
    Упр.расходы-(35)
    Проч.расходы-3
    Прибыль (убыток) - 9
    Чистая прибыль-6

    В оборотно-сальд.ведомости
    Выручка-801405
    Себестоимость-669936.

    Прокомментировать:


  • Елена Н.
    Участник ответил
    Ответ: налоговый учет

    Мы Вам можем помочь, только если Вы четко скажете, что в такую то строку баланса или отчета о прибылях не попали такие то проводки. Распечатайте оборотно-сальдовую ведомость и проверьте баланс и отчет о прибылях на соответствие. Если отчет о прибылях соответствует фактическим данным, ищите отклонения в налоговом учете.

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: налоговый учет

    Все, я запуталась окончательно . Да, какие-то проводки не попадают при заполнении баланса и соответственно отчета о прибылях и убытках. Анализ баланса и счетов это показывает. А вот какие проводки необходимы я не пойму.
    Если можете, помогите.

    Прокомментировать:


  • Алексей К.
    Участник ответил
    Ответ: налоговый учет

    Посмотрите, какие проводки попадают в декларацию (это можно сделать с помощью фильтра в налоговом учете) и какие из этих проводок не попали в Отчет о прибылях и убытках.

    Прокомментировать:


  • 111111
    Участник ответил
    Ответ: налоговый учет

    В декларации по налогу на прибыль Итого прибыль (убыток) - 2100,
    а в отчете о приб.и убыт.Чистая прибыль - 6, вот и не могу понять, почему?

    Прокомментировать:


  • Елена Н.
    Участник ответил
    Ответ: налоговый учет

    Да, инструкция осталась по старой форме отчета о прибылях и убытках. У Вас расхождения по строкам "Прочие расходы и доходы"?

    Прокомментировать:

реклама

Свернуть
Обработка...
X