налоговый учет

[111111]

При заполнении в учет попадают проводки которых нет в правилах.

[Алексей К.]

Ответ: налоговый учет

В форму налогового учета попадают все проводки, какие есть в журнале операций, а правила необходимы для определения дохода или расхода.

[111111]

Ответ: налоговый учет

Попадают для определени расхода все, а не те которые указаны в правилах.

[Елена Новикова]

Ответ: налоговый учет

Поставьте курсор на любую лишнюю запись расхода и нажмите "Правила", у Вас правила откроются на том разделе, в котором есть проводка приведшая к такому заполнению. Скорее всего у Вас в Правила добавлена запись, у которой отсутствуют Дебет и Кредит.

[111111]

Ответ: налоговый учет

Да, Вы правы, попали пустые проводки. Спасибо.

[111111]

Ответ: налоговый учет

Подскажите, откуда программа формирует отчет о прибылях и убытках? У меня получается расхождение с декларацией по налогу на прибыль.

[Алексей К.]

Ответ: налоговый учет

откуда программа формирует отчет о прибылях и убытках?

Порядок формирования описан в инструкции к программе.

У меня получается расхождение с декларацией по налогу на прибыль.

Такое возможно, смотрите порядок заполнения.

[111111]

Ответ: налоговый учет

В инструкции по заполнению до 100 строки все понятно что и откуда, а вот с 110-112 нет пояснений вообще, а с дальше вообще расхождения, в декларации 120 текущий налог на прибыль, а в инструкции внереализ.доходы и т.д. ничего не совпадает.

[Елена Новикова]

Ответ: налоговый учет

Да, инструкция осталась по старой форме отчета о прибылях и убытках. У Вас расхождения по строкам "Прочие расходы и доходы"?

[111111]

Ответ: налоговый учет

В декларации по налогу на прибыль Итого прибыль (убыток) - 2100,
а в отчете о приб.и убыт.Чистая прибыль - 6, вот и не могу понять, почему?

[Алексей К.]

Ответ: налоговый учет

Посмотрите, какие проводки попадают в декларацию (это можно сделать с помощью фильтра в налоговом учете) и какие из этих проводок не попали в Отчет о прибылях и убытках.

[111111]

Ответ: налоговый учет

Все, я запуталась окончательно . Да, какие-то проводки не попадают при заполнении баланса и соответственно отчета о прибылях и убытках. Анализ баланса и счетов это показывает. А вот какие проводки необходимы я не пойму.
Если можете, помогите.

[Елена Новикова]

Ответ: налоговый учет

Мы Вам можем помочь, только если Вы четко скажете, что в такую то строку баланса или отчета о прибылях не попали такие то проводки. Распечатайте оборотно-сальдовую ведомость и проверьте баланс и отчет о прибылях на соответствие. Если отчет о прибылях соответствует фактическим данным, ищите отклонения в налоговом учете.

[111111]

Ответ: налоговый учет

В отчете о приб. и уб.
Выручка - 679
Себестоимость-(635)
Вал.прибыль-45
Упр.расходы-(35)
Проч.расходы-3
Прибыль (убыток) - 9
Чистая прибыль-6

В оборотно-сальд.ведомости
Выручка-801405
Себестоимость-669936.

[Елена Новикова]

Ответ: налоговый учет

Вы не забыли, что выручка для Отчета о прибылях и для декларации по прибыли уменьшается на сумму НДС? Из 90.1 вычтите 90.3 получите нужную сумму.
Себестоимость у Вас по отчету о прибылях совпадает с обороткой:
635 (Себестоимость) + 35 (Управленческие расходы) = 670 (это как раз весь Ваш счет 90.2)
Прочие расходы - 3, это счет 91.