Добрый день. Порграмма УСНО-2006. Произвожу закупку МПЗ (не ОС) через учет покупок. Оплата авансовым отчетом (наличными с тов-кассовым чеками). Сначала сотрудник покупает, потом выдаем деньги по авансовому. На каждого контрагента (при необходимости и на вид расходов) завожу документ. Через оприходование ввожу имущество (если можно подскажите что является датой оприходование при наличных расчетах - дата чека?), потом ввожу оплату через АО. Формируются операции. Через "Печать" вывожу АО за ПЕРИОД с указанием данных о перерасходе. Сформировала девять АО. По первым пяти хочу выдать деньги. Через КАССА-РАсход выдаю общую сумму. Печатаю авансовы отчет № 6 с указанием перерасхода, а в нем не учитывается, что сотруднику по первым пяти АО уже деньги выданы... так перерасход дальше и считает. Видимо я неправильно что-то делаю. Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.