Заполнение 6 НДФЛ

[Иван Бобров]

Возможно, в эту графу попала сумма налога удержанная в апреле.

[M401]

Нет. Сумма вообще ни на что не похожа.

[Иван Бобров]

Пришлите, пожалуйста, базу на Адрес удалён
В письме опишите проблему, или дайте ссылку на эту тему.

[M401]

Сделано.

[Иван Бобров]

Архив получили. Смотрим.

[Anais_]

Как нам советовали на вебинаре, нулевую 6НДФЛ подготовили. Однако документ не смог пройти проверку (две ошибки):
Элемент: \Файл\Документ\НДФЛ6\ОбобщПоказ
Значение: ''
Ошибка: 'Согласно DTD и схеме, элемент "ОбобщПоказ" не может быть пустым. '
-----
Элемент: \Файл\Документ\НДФЛ6\ДохНал
Значение: ''
Ошибка: 'Согласно DTD и схеме, элемент "ДохНал" не может быть пустым. '
----
А когда вручную сделали, то проверка показала другую ошибку:
Элемент: \Файл\Документ\НДФЛ6\ДохНал
Значение: ''
Ошибка: '". ." нарушает ограничение length для "10". Не удалось проанализировать атрибут
--------------
Что надо сделать?

[Ирина55]

Должен быть блок с любой ставкой и нулевыми значениями и строка по датам с нулевыми значениями. Числовые поля не могут иметь пустые значения, должен быть 0.

[Anais_]

Да, мы решили эту проблему следующим образом:
1) в разделе 1 жмем на черный плюсик - и ставка 13% заполняется автоматически нулями,
1) в разделе 2 жмем на черный плюсик - и ставятся только итоговые нули, а вот даты мы проставляем за первый квартал, будто за март выплачивали ЗП:
31.03.2016 - 31.03.2016 - 01.04.2016.
И ошибки исчезли.
Но насколько это правильно? Оцените, пожалуйста.
====================
ПОСЛЕ СДАЧИ В НАЛОГОВУЮ ДЕЛЮСЬ ОПЫТОМ
Они потребовали, чтобы мы проделали то же самое для каждого из трех месяцев квартала, а не только для марта.
И после этого приняли.

[Ирина55]

А что можно оценить, если в порядке заполнения ничего про это нет? Так проверку Tester пройдет, а как загрузится в ФНС - кто ж его знает.

[Anais_]

А не нужно ли в бумажном варианте эти даты три все-таки убрать?
Там ведь речь о ДАТАХ ПОЛУЧЕНИЯ дохода...

[M401]

В версии от 08.04. опять не слава богу с 6 НДФЛ. Вылетают ошибки. Видимо от невозможности программы сохранить настройки отчета. И два месяца заполняет. Декабря нет. Да, уж. "Торопиться не надо"

[M401]

Это только у меня вылетает программа при заполнении 6-НДФЛ или?

[Иван Бобров]

Нет, не только.
В программе "УСН" скорее всего почти у всех пользователей.
Готовим очередную версию.

[ozherelie]

24 ИФНС г. Москвы разослала письма, я уже публиковала на форуме:
Уважаемые налогоплательщики!!!
Просим обратить внимание по предоставлению 6-НДФЛ.

Согласно письму ФНС от 25.02.2016 г. № БС-4-11/3058@ и письму управления камерального контроля от 10.03.2016 № 15-3-05/82@ в котором указано «… в разделе 2 расчете за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода…». Согласно этому плательщик не должен указывать апрельской даты в расчете за первый квартал. Блок с 120 строкой с апрельской датой должен быть в расчете за 6 месяцев.
Внимательно изучите приказ № БС-4-11/3058 от 25.02.2016 года."
Согласно этому письму даты 01.04.2016- вообще не должно быть в этом отчете

[Ирина55]

Интересно - а как они проверят ситуацию, которая здесь приводилась. Зарплата выплачена 31.03, тогда же налог перечислен. Срок - 01.04. Заполняю 6-НДФЛ без этой операции, но в ФНС платеж получат и разнесут у себя той датой, когда он отправлен. И что с чем они состыковывать собираются?

Кстати, из письма ФНС
Таким образом, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года.
А значит - ВПРАВЕ и отражать?