Заполнение 6 НДФЛ

[vlod]

Добрый день. Программа УСНО 2016. При заполнении формы 6 НДФЛ за январь в строку 100 раздела 2 ставится дата 31.01.2016, хотя аванс выдавался 15.01.2016. Далее, зарплата была выплачена 29.01.2016, в строку 100 программа ставит дату 31.01.2016. За февраль аванс выплачивался 15.02.2016, программа ставит 29.02.2016., за март аванс выплачивался 15.03.2016, дата ставится 31.01.2016. Почему программа не ставит реальную дату получения дохода работником или нужно вручную корректировать?

[Ирина55]

А аванс причем тут? Дата получения дохода в виде заработной платы - последний день месяца, за который она начисляется, т.е. 31.01, 29.02.
При выплате аванса НДФЛ не начисляется и не перечисляется.

[Иван Бобров]

Здравствуйте,
посмотрите, пожалуйста, нашу статью о правилах заполнения второго раздела формы 6-НДФЛ
https://www.buhsoft.ru/articles/6-nd...del-2-pravilno

[vlod]

Но в программе при выдаче аванса НДФЛ начисляется и удерживается.

[vlod]

И соответственно эта дата удержания показываются в отчете 6 НДФЛ. И дата выдачи зарплаты берется последним числом месяца или должна быть в отчете, когда выдавалась?

[Anais_]

Тогда у меня вообще простой вопрос:
дата начисления - 31.03.2016
дата выплаты ЗП - 31.03.2016.
Дату удержания/перечисления НДФЛ программа ставит 1.04.2016.
Почему?
Ведь у меня даже по банку видно, что платеж НДФЛ прошел 31.03.2016.
Править вручную?

[Ирина55]

В форме
дата фактического получения дохода
дата удержания налога (=дата выплаты зарплаты)
срок перечисления налога (по НК следующий день после выплаты)

[Anais_]

Это понятно, что по НК - следующий день.
А если фактически 31.03.2016?
Что будет, если мы вручную поставим 31.03.2016?
И вообще - в каких случаях это принципиально?
Или надо было давать даты 30.03, 30.03. чтобы получить 31.03?
Не понимаю логику - объясните, пожалуйста.

[Иван Бобров]

В текущей реализации дата фактического получения дохода равна последнему числу месяца для доходов с кодом 2000 и 2610.
Если с аванса был удержан и перечислен в бюджет НДФЛ, вероятно, безопаснее будет изменить код дохода в справочнике начислений.

О настройке начисления "Аванс", у нас есть небольшая инструкция:
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=29918

Срок перечисления НДФЛ определяется по НК. Править его руками не нужно.

[Ирина55]

Это понятно, что по НК - следующий день.
А если фактически 31.03.2016?
Что будет, если мы вручную поставим 31.03.2016?
И вообще - в каких случаях это принципиально?
Или надо было давать даты 30.03, 30.03. чтобы получить 31.03?
Не понимаю логику - объясните, пожалуйста.

А зачем его ставить вручную? Срок перечисления налога определяется Налоговым кодексом. То, что вы перечислили налог раньше, в форме не отражается. Вся суть этой формы в том, чтобы налоговики увидели у себя, что вы уплатили его в срок.

[Anais_]

Вся суть этой формы в том, чтобы налоговики увидели у себя, что вы уплатили его в срок.

То есть дата 01.04.2016 - это в срок? Хотя на самом деле раньше!
Или не в срок?

[Ирина55]

В срок.

[ЯНАО]

Здравствуйте! Сформировала в Программе "Бухсофт Предприятие" (версия от 04.04.2016) отчет 6-НДФЛ. Программа заполняет мне раздел 2 , не отделяя сумму "экономия на процентах", а ставя ее в общую сумму зарплаты за месяц ( причем в разделе 1 в этом отношении всё хорошо), меня интересует именно раздел 2. Мне самой вручную разбить или ничего - пусть так и будет?

[Иван Бобров]

1. Обновите программу до версии 06.04.2016.
2. Проверьте "Настройки":

[M401]

Сделал расчет по указанным настройкам. Вылезла непонятная сумма по строке 080 Сумма налога, не удержанная налоговым агентом. Где искать ? Подскажите пожалуйста. Т.е откуда формируется эта строка?