Код оплаты за участие в выставке-ярмарке

[Елена Новикова]

Вам нужно навести порядок со складом:
- либо использовать одно и то же наименование в Учете покупок и Учете продаж - т.е. ставим опозновательный знак у аналитики, которую будем использовать - заново оформляем Учет покупок и Учет продаж с этой аналитикой, всю остальную аналитику удаляем и в дальнейшем не добавляем одноименные лишние позиции;
- либо ставим опозновательные знаки у каждой аналитики (прямо в наименовании - № поставки, что угодно) и опять же проверяем, чтобы не было списано больше, чем есть на складе.

[menedger]

То есть мне заново все сделать надо? Корректировки нельзя делать, я правильно поняла? Заводим наименование, потом получаем товар, просто добавляем в справочник к уже заведенному?

[Елена Новикова]

Честно говоря, очень сложно дистанционно оценить, что у Вас со складом. Запустите Сервис/ Перерасчет проводок по покупкам и продажам, по итогам программа выдаст "План закупок" - там будут позиции, которые Вы списали в минус - по ним нужно проверять продажи. При необходимости удалять и добавлять заново.
Чтобы было проще идентифицировать, какого именно товара не хватает, перед этой операцией в справочнике "Товары" у одноименных позиций в поле "Наименование" проставьте хоть цифры - 1,2,3 и т.д. Главное, чтобы вы сами могли эту аналитику различать.

[menedger]

Добрый день! Все исправила. Просто хочу понять, сделаю я аналитику, но будет ли идти в накопление товар? Вот я получила, допустим, 12 единиц товара сегодня, послезавтра 12, добавляю в предыдущую аналитику. А через пять дней надо продать 20. Позволит ли программа это сделать? Ведь в сч.фактуру два раза не заводится, программа предупреждает.

[Елена Новикова]

Вы что-то не то делаете, каждый счет-фактура каждое оприходование проводится в программе отдельной операцией. Добавляете контрагента в верхнюю часть таблицы - в закладку Оприходование - товары - ставите дату оприходования. В закладку Документы - документ, добавляете счет-фактуру. В Оплату - соответственно платежку.
Следующая поставка пришла опять добавляем контрагента, добавляем оприходование - добавляем новый с-ф, заполняем оплату и т.д.

[menedger]

В Справочнике контрагентов заведен контрагент - поставщик. Получаю от него товар. Захожу в Справочник контрагентов, завожу данного поставщика оттуда в Книгу покупок, завожу в приход товар через Справочник товаров с указанием количества, заполняю в Справочнике товаров все - кол-во, ед.изм., упаковку, вес, ГДТ, если нужно, все строки, которые нужно заполнить, одним словом. В нижней части после того, как завела товар, ставлю дату оприходования. Каждую поставку добавляю так, как Вы пишите. На складе приходуется именно по каждой поставке. Потом продажа - в окошке склад стоит количество именно по поставкам, а не общее, которое есть на складе.

[Елена Новикова]

Ну я так понимаю, Вы каждый раз добавляете новый товар, поэтому видите не общее количество, а отдельно по каждой добавленной номенклатуре. Одно название товара добавляем один раз, а потом выбираем его во всех поставках - добавили "кирпич" и приходуйте его весь год - на складе будет копиться.

[Андрей М.]

В Справочнике контрагентов заведен контрагент - поставщик. Получаю от него товар. Захожу в Справочник контрагентов, завожу данного поставщика оттуда в Книгу покупок, завожу в приход товар через Справочник товаров с указанием количества, заполняю в Справочнике товаров все - кол-во, ед.изм., упаковку, вес, ГДТ, если нужно, все строки, которые нужно заполнить, одним словом. В нижней части после того, как завела товар, ставлю дату оприходования. Каждую поставку добавляю так, как Вы пишите. На складе приходуется именно по каждой поставке. Потом продажа - в окошке склад стоит количество именно по поставкам, а не общее, которое есть на складе.

Для ускорения решения вопросов по учету рекомендую подумать об обучении. Предлагаю обсудить этот вопрос. Напишите, пжст, на info@buhsoft.ru письмо со ссылкой на данную тему форума. Попробуем помочь.