Новая форма 6-НДФЛ для 2015 года

[VinnieThePOOH]

заполнила 6-НДФЛ по январь в 1С...ну что... у меня по 130, 140 (сумма факт. получения доход, сумма удержанного налога) отрицательные суммы появились, кто знает - такие вещи снова проверочные будут не пропускать? Что делать с перерасчетами, а?

оффтопик: а почему у нас тема называется должен быть 2016

Эта форма там практически нерабочая. Проверял в 1С ЗУП 3.0, учет сумм для 130 строки вообще не ведется (то есть, он как бы заявлен в регистре накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом", но по существу не заполняется, да и реализация спорная).

В итоге, в форму 6-НДФл попал НДФЛ за 2015 год, удержанный в январе 2016 при выплате зарплаты за 2015 год, а строка 130 вообще не заполнилась.

Что говорит о том, что для семейства 1с пока ничего по существу не сделано.

Написал письмо им в техподдержку, обещали рассмотреть, но вот уже неделю молчат.

[Jesslina]

ну то, что нерабочая в 1С это понятно, меня пока больше минуса беспокоят, если в 2-НДФЛ запрещено было отрицательные показывать, то в этой форме по каким ячейкам это можно? Есть где-то правила?

[VinnieThePOOH]

ну то, что нерабочая в 1С это понятно, меня пока больше минуса беспокоят, если в 2-НДФЛ запрещено было отрицательные показывать, то в этой форме по каким ячейкам это можно? Есть где-то правила?

А откуда могут взяться минуса в НДФЛ? Вроде бы обсуждали уже, неоткуда, учитывая, что форма заполняется нарастающим итогом за год.

Хотя есть у меня один клиент, внезапно обнаружили, что нужно сминусовать ЗП за декабрь одному человеку. При этом признать доходом 2015 года и пересчитать НДФЛ отказываются, так как бюджетники.

И вот висит у них минусовое начисление в январе на 15 тысяч, сказал им, что не знаю, что с этим делать, предлагаю пересчитать 2015, пока упираются.

Иначе непонятно, как подавать 2-НДФЛ за 2016 год, молчу уже про 6-НДФЛ.

[Ирина55]

Смотрю Проверки (Письмо от 28.12.2015 № БС-4-11/23081@). Ощущение, что "лазутчик" из ПФР перебежал в ФНС.
1. Проверки строки 040 = база+ставка. А ничего, что налог по каждому физлицу считается и округляется до рублей?
2. Аналогично для 045

[ПлоскоКрыска]

1. Проверки строки 040 = база+ставка. А ничего, что налог по каждому физлицу считается и округляется до рублей?

Разве не хватит заложенного в проверках разброса в 20%?

[LoraK]

А откуда могут взяться минуса в НДФЛ? Вроде бы обсуждали уже, неоткуда, учитывая, что форма заполняется нарастающим итогом за год.

Хотя есть у меня один клиент, внезапно обнаружили, что нужно сминусовать ЗП за декабрь одному человеку. При этом признать доходом 2015 года и пересчитать НДФЛ отказываются, так как бюджетники.

И вот висит у них минусовое начисление в январе на 15 тысяч, сказал им, что не знаю, что с этим делать, предлагаю пересчитать 2015, пока упираются.

У меня тоже висят минусовые начисления (тётеньки уволились или ушли в декрет, а им в январе снимают отпуск, выплаченный в прошлом году. За январь - минус, других начислений нет )

Раньше мы вообще таких минусовых в отчетности (2-НДФЛ) не показывали - контроль всё равно не пройдет. А теперь, в связи с возможной/планируемой сверкой базы ПФР/ФНС надо по ним отчитаться. Только как? Каков регламент корректировки сведений 2-НДФЛ?

[Ирина55]

Может, и хватит. Обычно проблемы такого контроля вылезают на маленьких суммах и, например, 1-м сотруднике.

[Ирина55]

А откуда удержания за отпуск у тех, кто ушел в декрет? И при увольнении это право, а не обязанность организации удерживать незаработанный отпуск.

[LoraK]

А откуда удержания за отпуск у тех, кто ушел в декрет? И при увольнении это право, а не обязанность организации удерживать незаработанный отпуск.

Например, женщина перед декретом оформила отпуск, с 12 декабря. предполагая, что декрет ей оформят с 10 января. А её отправили в декрет с 25 декабря. Получается, за период с 25 по 31 декабря она находится одновременно в двух состояниях - и в очередном отпуске, и в декретном.
Бухгалтер снимает эти дни отпуска, но уже в январе следующего года.
Это как пример. В жизни ситуации бывают разные

[Ирина55]

Поняла. Ситуация, аналогичная той, когда человек заболевает во время отпуска.

[svv]

1. Проверки строки 040 = база+ставка. А ничего, что налог по каждому физлицу считается и округляется до рублей?

Долго вы доходили до соотношений
Я уже тут выразился нецензурно

Прочитал соотношения 1.3, 1.4 дальше даже читать пока не стал, так как родилась одна фраза "они там совсем что ли ку-ку?"

Вместо "ку-ку" правильнее подставить что-нибудь более емкое.

Разве не хватит заложенного в проверках разброса в 20%?

Вы что ли вот это

(с учетом соотношения 1.2)

восприняли как увеличенное на 20%? По-моему они просто отсылают к контрольному соотношению номер 1.2

[Marinas5]

Да, я тоже не нашла инфы по 20%. Без этого сдать 6ндфл невозможно. Нарущается соотношение в п.п 1.3 и 1.4. Если их подгонять, то рухнет соотношение 3.3 Если кто видел документ про 20%, пожалуйста, дайте его атрибуты.

[Ирина55]

В этом же письме о контрольных соотношениях БС-4-11/23081@ от 28.12.2015 в пунктах 1.3, 1.4 написано "с учетом соотношения 1.2")

[Marinas5]

Ирина, но ведь 1.2 - это номер соотношения, как подтвердил svv, а не 20%. В соотношениях 1.3 и 1.4 стоит знак равенства. Мечталось еще о каком-то источнике инфы про 20%.

[Ирина55]

Ирина, но ведь 1.2 - это номер соотношения, как подтвердил svv, а не 20%. В соотношениях 1.3 и 1.4 стоит знак равенства. Мечталось еще о каком-то источнике инфы про 20%.

Не уверена