Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

вопрос

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • вопрос

    Здравствуйте. Помогите разобраться: в приложении 2 к листу 02 НД по налогу на прибыль отражена по строке 010 сумма 1477442, строке 040 - 16522(сумма налогов и сборов), стр.110 - 1493964(т.е.общая сумма). На листе 02 стр.030 сумма тоже общая прибыль получилась 58708. Вопрос в том, почему в форме №2 по строке выручка суммы сходятся с НД по нал.на приб., а расходы нет. В форме №2 только сумма прямых расходов 1477442. Соответственно и прибыль получается разная с формой и декларацией. И еще в балансе актив не равено пассив.
    Спасибо.

  • #2
    Ответ: вопрос

    1. Проверьте, какой у Вас стоит порядок расчета прямых расходов в налоговом учете - ручной или автоматический. Скорее всего у Вас стоит ручной порядок расчета, попробуйте перейти на автоматический.
    2.Насчет баланса - уточните по какой строке возникает ошибка
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Ответ: вопрос

      Поменяла на автоматический расчет: была сумма расходов 1497642, а стала 656385. И какая теперь сумма правильная?
      А в балансе строка 300 и 700.

      Комментарий


      • #4
        Ответ: вопрос

        Сообщение от лл18
        Поменяла на автоматический расчет: была сумма расходов 1497642, а стала 656385. И какая теперь сумма правильная?.
        Честно говоря, не могу сказать какая из этих сумм у Вас правильная. Давайте попробуем конкретизировать замечания

        1497642 - это сумма Ваших проводок Д.90.2 К 20, но на счете 20 учитываются не только прямые, но и косвенные расходы. Если Вы пользуетесь этим методом, надо откорректировать справочник так, чтобы в обе строки попадали только нужные суммы (самостоятельно добавить или исключить ненужные Вам проводки)

        Автоматический расчет настроен в соответствии с НК РФ (ст.318). Нажмите кнопку "Состав прямых расходов", посмотрите какие проводки попадают в прямые расходы, возможно в Вашей учетной политике закреплены еще какие то виды прямых расходов, тогда их нужно добавить в эту форму.

        Вы эту тему на форуме уже поднимали, попробуйте все-таки розобраться с учетом и НК, скорее всего проблемы у Вас в базе.

        Сообщение от лл18
        А в балансе строка 300 и 700.
        Строки 300 и 700 это итоговые суммы баланса, не идут они из-за промежуточных значений, ищите в какой строке данные не сходятся с оборотно-сальдовой ведомостью.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Ответ: вопрос

          Чтобы быстрее с балансом разобраться, попробуйте посмотреть отчет "Расшифровка отчетности" (Журнал операций/ Печать)
          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

          Комментарий


          • #6
            Ответ: вопрос

            Сверила по строки баланса с ведомостью, не сходятся данные по строке 621. В ведомости сумма 531, а в балансе 501. И что теперь делать?

            Комментарий


            • #7
              Ответ: вопрос

              Давайте я проверю на Вашей базе, за какой период формируете?
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий


              • #8
                Ответ: вопрос

                Кстати в журнале операций есть отчет "Расшифровка отчетности", можете там посмотреть, что попадает в строку.
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: вопрос

                  Отчет за период с 01.01.2006 по 30.09.2006. А расшифровку я смотрела, там 530922, как нужно.

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: вопрос

                    Проблема возникла из-за аналитики по 60-му счету, по ряду проводок, заведенных вручную у Вас вместо аналитики Контрагент стоит аналитика Материалы. Мы Вам письмом отправим реестр проводок, в которых надо поправить аналитику.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                    • #11
                      Ответ: вопрос

                      Скажите, Елена, вы письмо с реестром отправляли или нет? Не понимаю, что происходит с почтовым ящиком. Архив обратно так и не получала может и письмо тоже.

                      Комментарий


                      • #12
                        Ответ: вопрос

                        Отправили все. Письмо, архив, реестр. Продублировать еще раз?
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий


                        • #13
                          Ответ: вопрос

                          Отправила еще раз. Если не пройдет, проверьте размеры почтового ящика, возможно причина в этом.
                          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                          Комментарий


                          • #14
                            Ответ: вопрос

                            Я понимаю, что вас достала, но что значит проводки занесены вручную и как их теперь исправить, вроде все покупки заношу одинаково, почему некоторые проводки формируются правильно, а эти так получились? Мне теперь чтобы их исправить нужно все удалять и заносить снова или как?

                            Комментарий


                            • #15
                              Ответ: вопрос

                              Проводки заведены вручную = проводки заведены через форму Журнал операций, а не сформированы автоматически через Учет покупок/ продаж.
                              Вы получили реестр неправильно сформированных проводок - Вам надо найти эти проводки в журнале операций (для этого есть фильтр) и исправить аналитику (нажимаете кнопку Править и исправляете аналитику, вместо справочника Продукция у Вас будет открываться справочник Контрагенты).
                              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X