правила заполнения декларации по налогу на прибыль

[Елена Новикова]

Проверили, если в Правила поставить в :
косвенные расходы Д.91.2 60.2 - то они учитываются в числе косвенных и во внереализационные не попадают.
Посмотрите - Налоговый учет/ Фильтр/ Счет 91 (по Дебету) и отберите проводки с этим счетом, будет видно что куда попало или не попало.

[Йожык]

Посмотрите - Налоговый учет/ Фильтр/ Счет 91 (по Дебету) и отберите проводки с этим счетом, будет видно что куда попало или не попало.

Сумма 17808
По проводкам если ОСВ смотреть - 17994.
Впринципе роли не играет, т.к. при округлении дает 18, что и отражается в отчетности.
Д90.2 К44 так же совпадают и по фильтру в налоговом учете и по отчету о прибылях и убытках и по ОСВ.
По идее косвенные должны сходиться и равняться Д90.2 К44 + Д91.2 К60.2

Но не смотря ни на что в Декларации по прибыли косвенные = 32752р. (хотя по проводкам и в отчете о прибылях и убытках 28412)

ну что туда еще может попадать?

[Елена Новикова]

Амортизация, которая относится на счет 44 или 26 - есть такие проводки?

[Йожык]

у нас впринципе нет амортизации (нет ОС)

[Елена Новикова]

Я правильно понимаю, что отбирая по фильтру косвенные расходы в форме "Налоговый учет" Вы видите одну сумму, а в декларации другую и налоговой амортизации при этом нет?

[Йожык]

да, вот как то так выходит. (или у меня уже крыша едет )

[Елена Новикова]

Пришлите в понедельник архив, напишите за какой период сумма не сходится, сколько есть и сколько должно быть

[Йожык]

Хорошо, я пришлю архив, годовой баланс и отчет о прибылях )))

[Елена Новикова]

Речь шла о несовпадении формы "Налоговый учет" и декларации Налог на прибыль в части косвенных расходов - этот момент мы проверим и напишем с чем это связано, делать выверку между Отчетом о прибылях и Налоговым учетом у нас сейчас физически нет возможности.

[Йожык]

Речь шла о несовпадении данных в декларации по прибыли и отчете о прибылях и убытках.
отправила архив с Адрес удалён

[Елена Новикова]

Я правильно понимаю, что отбирая по фильтру косвенные расходы в форме "Налоговый учет" Вы видите одну сумму, а в декларации другую и налоговой амортизации при этом нет?

Вот на этот вопрос Вы ответили утвердительно, в связи с этим мы просили прислать Вас архив. Делать выверку между отчетом о прибылях и декларацией по прибыли мы сейчас не сможем, обе формы при необходимости можно отредактировать вручную.

Сегодня у нас проблемы с почтой, пока я Ваш архив не вижу. Завтра утром сможем написать получили или нет.

[Йожык]

Но изначально то вопрос был в другом. Это уже в попытках выяснить причину несоответствия стали сверять "налоговый учет" и декларацю...
Ну, проверьте хоть это... Я, если честно, путаюсь со справочником в "налоговом учете".



да вообще все можно вручную вести. Прога то зачем тогда?

[Йожык]

Речь шла о несовпадении формы "Налоговый учет" и декларации Налог на прибыль в части косвенных расходов - этот момент мы проверим и напишем с чем это связано

есть результат?

делать выверку между Отчетом о прибылях и Налоговым учетом у нас сейчас физически нет возможности.

а сейчас есть?

[Елена Новикова]

Два дня почта работала с перебоями, сегодня уже нормально, но архив Ваш к нам похоже так и не дойдет, попробуйте повторить отправку.

[Йожык]

Да без проблем Ловите Адрес удалён