Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

правила заполнения декларации по налогу на прибыль

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    #76
    Проверили, если в Правила поставить в :
    косвенные расходы Д.91.2 60.2 - то они учитываются в числе косвенных и во внереализационные не попадают.
    Посмотрите - Налоговый учет/ Фильтр/ Счет 91 (по Дебету) и отберите проводки с этим счетом, будет видно что куда попало или не попало.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


      #77
      Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
      Посмотрите - Налоговый учет/ Фильтр/ Счет 91 (по Дебету) и отберите проводки с этим счетом, будет видно что куда попало или не попало.
      Сумма 17808
      По проводкам если ОСВ смотреть - 17994.
      Впринципе роли не играет, т.к. при округлении дает 18, что и отражается в отчетности.
      Д90.2 К44 так же совпадают и по фильтру в налоговом учете и по отчету о прибылях и убытках и по ОСВ.
      По идее косвенные должны сходиться и равняться Д90.2 К44 + Д91.2 К60.2

      Но не смотря ни на что в Декларации по прибыли косвенные = 32752р. (хотя по проводкам и в отчете о прибылях и убытках 28412)

      ну что туда еще может попадать?

      Комментарий


        #78
        Амортизация, которая относится на счет 44 или 26 - есть такие проводки?
        Последний раз редактировалось Елена Новикова; 08.04.2011, 10:41.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


          #79
          у нас впринципе нет амортизации (нет ОС)

          Комментарий


            #80
            Я правильно понимаю, что отбирая по фильтру косвенные расходы в форме "Налоговый учет" Вы видите одну сумму, а в декларации другую и налоговой амортизации при этом нет?
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


              #81
              да, вот как то так выходит. (или у меня уже крыша едет )

              Комментарий


                #82
                Пришлите в понедельник архив, напишите за какой период сумма не сходится, сколько есть и сколько должно быть
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                  #83
                  Хорошо, я пришлю архив, годовой баланс и отчет о прибылях )))

                  Комментарий


                    #84
                    Речь шла о несовпадении формы "Налоговый учет" и декларации Налог на прибыль в части косвенных расходов - этот момент мы проверим и напишем с чем это связано, делать выверку между Отчетом о прибылях и Налоговым учетом у нас сейчас физически нет возможности.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                      #85
                      Речь шла о несовпадении данных в декларации по прибыли и отчете о прибылях и убытках.
                      отправила архив с Адрес удалён

                      Комментарий


                        #86
                        Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
                        Я правильно понимаю, что отбирая по фильтру косвенные расходы в форме "Налоговый учет" Вы видите одну сумму, а в декларации другую и налоговой амортизации при этом нет?
                        Вот на этот вопрос Вы ответили утвердительно, в связи с этим мы просили прислать Вас архив. Делать выверку между отчетом о прибылях и декларацией по прибыли мы сейчас не сможем, обе формы при необходимости можно отредактировать вручную.

                        Сегодня у нас проблемы с почтой, пока я Ваш архив не вижу. Завтра утром сможем написать получили или нет.
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий


                          #87
                          Но изначально то вопрос был в другом. Это уже в попытках выяснить причину несоответствия стали сверять "налоговый учет" и декларацю...
                          Ну, проверьте хоть это... Я, если честно, путаюсь со справочником в "налоговом учете".



                          да вообще все можно вручную вести. Прога то зачем тогда?

                          Комментарий


                            #88
                            Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
                            Речь шла о несовпадении формы "Налоговый учет" и декларации Налог на прибыль в части косвенных расходов - этот момент мы проверим и напишем с чем это связано
                            есть результат?
                            делать выверку между Отчетом о прибылях и Налоговым учетом у нас сейчас физически нет возможности.
                            а сейчас есть?

                            Комментарий


                              #89
                              Два дня почта работала с перебоями, сегодня уже нормально, но архив Ваш к нам похоже так и не дойдет, попробуйте повторить отправку.
                              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                              Комментарий


                                #90
                                Да без проблем Ловите Адрес удалён

                                Комментарий

                                реклама

                                Свернуть
                                Обработка...
                                X