Выплата зарплаты и касса

[bns]

Помогите пожалуйсто, совсем запуталась.
Выдаю сумму арендной платы ч/з выплату зарплаты, а кассе появляется приходный ордер на сумму подоходного налога. Он там совсем не нужен, а что деляю не так незнаю
Удержала ранее выданный аванс и такая же история появляется в кассе этот ПО на сумму удуржания
Пользуюсь программой УСНО2009 версия от 26.02.2009г.
Помогите Пожалуйсто.

[Анастасия]

Заходите в меню "Сервис" - "Перерасчет операций по зарплате".
Выберите пункт Свернуто по начислениям, развернуто по сотрудникам.
Так же можно о функции почитать здесь: https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?p=2034233

[bns]

Это все я прочитала но не пойму почему появляется ПО в кассе на сумму удержанного НДФЛ

[bns]

Это все я прочитала но не пойму почему появляется ПО в кассе на сумму удержанного НДФЛ

Откликнитесь кто нибудь я так и немогу решить проблему

[Анастасия]

Вы формируете свернуто по начислениям? Если да, то в кассе ПКО не должно быть.

[bns]

Я формирую свернуто по начислениям и по сотрудникам а ПКР все равно есть

[Анастасия]

А у вас есть какие-то начисления помимо оклада, что-то необычное? Вы не исправляли справочник начислений?

[bns]

В начислениях:
Оклад
Районный коэффициент
Доплата за савмещение профессий
Компенсация за и использование личного авто
Оплата по договору аренды
других начислений нет
В справочнике начислений в этихначислениях убрала галочку "Учитывать при расчете ЕСН" друх изменений нет

[Анастасия]

А проводки у начислений Вы не меняли? Во всех месяцах формируется запись на удержание НДФЛ в кассе?

[bns]

Нет проводки я не меняла
Да в Феврале есть и в марте есть

[Анастасия]

В общем так, если Вы переформировали проводки свернуто по начислениям и не трогали справочник начислений, то не видя архива больше идей нет. Вы можете нам прислать арзив - мы его посмотрим, без него помочь вряд ли сможем.

[bns]

Архив я вам выслала с адреса Адрес удалён жду с нетерпением ответа

[Анастасия]

Все-таки все дело в справочнике начислений. У Вас у начисления Доходы от аренды авто выбран счет 70.4 в кредите, а в остальных начислениях 70.1, поэтому проводка и не может свернуться.

[bns]

Значит если изменить проводку?
Но это почему-то не помогло, подскажите пожалуйсто последовательность действий, которые необходимо сделать

[Анастасия]

Да и забыла добавить, что у Вас почему то нет выплаты, а только удержание НДФЛ, в этой ситуации проводка так же не свернется, т.к. настройка начисления у доходов от аренды и прочих начислений отличается.