Реализация в Программе 2008 года сделки

[SeverSS]

В нашей организации в счет аванса под строительно-монтажные работы Заказчиком была осуществлена оплата третьему лицу (поставщику материалов), который имеет договорные отношения с нашей организацией. Как в учете отразить НДС от авансов, погашение задолженности перед поставщиком

[Анастасия]

А что конкретно надо Вам отразить? Вы перечислили аванс или Вам его перечислили?

[SeverSS]

Нам перечислили аванс путем перечиления на расчетный счет нашего поставщика

[Елена Новикова]

В программе такую операцию можно произвести через счет 66.
1. Оформляем операции с поставщиком:
Учет покупок. 01.02
Д.10.1 К.60.2 - 2000 (оприходованы материалы)
Д.19.1 К.60.2 - 360 (Учтена сумма НДС)
Д. 68.2 К.19.1 - 360 (Принят НДС к зачету)

2. Оформляем операции с Заказчиком.
Учет продаж. 15.02.
Обычная сделка, в закладке Оплата выбираем счет 66.3, формируются проводки:
Д. 66.3 К.62.1 "Заказчик" - 2360 (получен аванс)
Д. 62.11 К.68.2 - 360 (начислен НДС с аванса)

3. Оформляем операции с Поставщиком
Учет покупок - 16.02
В закладке "Оплата" выбираем счет 66.3
Д.60.2 К.66.3 - погашена задолженность