Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Реализация в Программе 2008 года сделки

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Реализация в Программе 2008 года сделки

    В нашей организации в счет аванса под строительно-монтажные работы Заказчиком была осуществлена оплата третьему лицу (поставщику материалов), который имеет договорные отношения с нашей организацией. Как в учете отразить НДС от авансов, погашение задолженности перед поставщиком

  • #2
    А что конкретно надо Вам отразить? Вы перечислили аванс или Вам его перечислили?
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Нам перечислили аванс путем перечиления на расчетный счет нашего поставщика

      Комментарий


      • #4
        В программе такую операцию можно произвести через счет 66.
        1. Оформляем операции с поставщиком:
        Учет покупок. 01.02
        Д.10.1 К.60.2 - 2000 (оприходованы материалы)
        Д.19.1 К.60.2 - 360 (Учтена сумма НДС)
        Д. 68.2 К.19.1 - 360 (Принят НДС к зачету)

        2. Оформляем операции с Заказчиком.
        Учет продаж. 15.02.
        Обычная сделка, в закладке Оплата выбираем счет 66.3, формируются проводки:
        Д. 66.3 К.62.1 "Заказчик" - 2360 (получен аванс)
        Д. 62.11 К.68.2 - 360 (начислен НДС с аванса)

        3. Оформляем операции с Поставщиком
        Учет покупок - 16.02
        В закладке "Оплата" выбираем счет 66.3
        Д.60.2 К.66.3 - погашена задолженность
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий

        реклама

        Свернуть
        Обработка...
        X