Расходы

[Авангард]

Добрый день, или ночь. Опять прямые расходы..... Подскажите, в состав прямых расходов не попадают расходы на зарплату. Правила посмотрела. Сумма прямых расходов 18 000, сумма реализации 32 000, принять к учету 0000. Спасибо.

[Алексей К.]

Какие проводки по зарплате в бухучете у Вас?
Распределение прямых расходов делали? В инструкции к программе этот порядок описан, посмотрите.

[Авангард]

Распределение сделала, проводки Д 20.1 К 70.1

[Елена Новикова]

Правила/ Расчет прямых расходов - поставьте вверху "Услуги", у Вас стоит "Производство", для которого необходим либо выпуск, либо наличие НЗП

[Авангард]

Я проверила стоят услуги. Причем ситуация такая, в баланс попадает сумма прибыли за минусом этих расходов. А в налоговом учете, налог на прибыль исчисляется из общей суммы. Извиняюсь за каламбур, выглядит это так:
Баланс -прибыль 2т.р.
Налоговый учет-налоговая база для исчисления налога-20 т.р
18 т.р из них зарплата. Спасибо.

[Елена Новикова]

Правила/ форма "Расчет прямых расходов" - у Вас реализация есть во всех месях? Или скажем так - месяц возникновения расходов и месяц реализации совпадают?

[Авангард]

нет не совпадают. И как теперь быть?

[Елена Новикова]

И если я правильно понимаю реализация прошла раньше чем были списаны расходы. Есть такая проблема. Исправим. Пока Вы можете исправить данные вручную непосредственно в декларации, электронный файл сформируется правильно. Кстати, декларация по прибыли с этого квартала новая, обновление в программе будет в ближайшие дни.

[Авангард]

Я так и сделаю спасибо. А потом как быть??? Как мне узнать что будет исправлено? Или это будет исправлено в обновлениях?

[Елена Новикова]

В новостях обязательно пройдет. После обновления Вам нужно будет перезаполнить "Налоговый учет". Примерный срок реализации - одна-две недели.

[Авангард]

Спасибо....