проверка НДФЛ-2

[незарегистрированный]

Купила Вашу программу для сдачи отчетности в ПФ и НДФЛки, ПФ сдала спасибо. А вот с НДФЛ проблема: как проверить? и у одно из сотрудников получается что НДФЛ переплачен, где и как исправить не могу сообразить. Помошите разобраться с сотрудником и проверить файл. Спасибо

[Алексей К.]

Ответ: проверка НДФЛ-2

А вот с НДФЛ проблема: как проверить?

Пока никак. Алгоритмы теста пока еще утверждаются в ГНИВЦ. Соответственно и в налоговых пока отчет не принимают (кроме бумажных справок). Тестирование будет на этой или следующей неделе.

и у одно из сотрудников получается что НДФЛ переплачен

У НДФЛ есть понятия Исчислен (последний день месяца), Удержан (момент выплаты начисления) и уплачен. Вы переплатили по конкретному сотруднику? То есть делаете столько платежек по НДФЛ, сколько у Вас сотрудников?

[незарегистрированный]

Ответ: проверка НДФЛ-2

Вот что написано в инструкции:
Если нет расхождений по уплате и исчислению налогов (взносов):
данную функцию можно не использовать. По умолчанию в верхнем левом углу стоит отметка Не использовать данную функцию. Это означает, что сумма исчисленного и уплаченного налога равны и пользователь может распечатать платежки и сформировать итоговые отчеты на основе сумм исчисленного налога (взноса). Долгов в данном случае программа не покажет.
У меня расхождений нет, но на сотрудника все равно ставиться переплата.

А что значит :
То есть делаете столько платежек по НДФЛ, сколько у Вас сотрудников?

т.е. в январе к примеру делать 10 платежек на каждого человека?

[Алексей К.]

Ответ: проверка НДФЛ-2

У меня расхождений нет, но на сотрудника все равно ставиться переплата.

В инструкции написано все верно. Вероятно Вы неверно использете термин "переплата". Переплата - это если удержали при выплате одну сумму, а уплатили больше. Если же начислили больше, чем удержали, то это не переплата, а долг за налогоплательщиком. Если наоборот - долг за налоговым агентом. Почему долг возник надо выяснять исходя из следующего правила:
Исчислен (последний день месяца), Удержан (момент выплаты начисления).

т.е. в январе к примеру делать 10 платежек на каждого человека?

Вот и я говорю, что выглядит абсурдно. Поэтому именно "переплаты" по сотруднику у Вас нет.

[незарегистрированный]

Ответ: проверка НДФЛ-2

Извените за назойлевость, а можно с Вами связаться как-нибудь по телефону. Я вроде бы все проверила в программе расхождений не вижу, а когда формирую файл, то получается что исчислено 1274, а удержано 1404, иполучается - Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом - 130

[Алексей К.]

Ответ: проверка НДФЛ-2

Связать можно не только со мной, но и со всей нашей консультационной службой. (495) 223-70-34.
Любой из специалистов Вам поможет.