закрытие 26 счета

[111111]

Добрый день!
Подскажите, как правильно закрыть счет 26.5 - расходы по аренде,
фирма занимается услугами, поэтому формой производство не пользовались и как правильно это делать в этой форме не понятно.

Спасибо.

[Анастасия]

Ответ: закрытие 26 счета

Воспользуйтесь функцией закрытие счетов.

[111111]

Ответ: закрытие 26 счета

Подскажите еще такой момент, где можно поменять проводки для начисления з/п.

[Анастасия]

Ответ: закрытие 26 счета

В справочнике начислений. Он вызывается из меню справочники.

[111111]

Ответ: закрытие 26 счета

Как быть, зарплата начислена, но не выплачена, когда закрываю счет, то соответственно он закрывается начислениями, а не реальными выплатами, которые идут в расход.

[Анастасия]

Ответ: закрытие 26 счета

Это правильно. Бухгалтерский учет и налоговый - это разные вещи. Так что они вполне могут расходиться.

[111111]

Ответ: закрытие 26 счета

По зарплате вопрос. В середине выдается аванс, в конце месяца-остальная з/п. Получается выплата Аванс, а затем выплата По окладу, почему от оклада не отнимается аванс, или для аванса делать отдельный субсчет, чтобы можно было фильровать правильно, а то получается когда делаешь какой-либо отбор, то оклад+аванс.

[Анастасия]

Ответ: закрытие 26 счета

А как Вы формируете проводки? У Вас аванс облагаемый?

[111111]

Ответ: закрытие 26 счета

Аванс не облагаемый, просто выдается сумма, а на остаток начисляются налоги.
Проводки, 20.1. Делаю расчет зарплаты, расчитать аванс, он внесен в кадрах, потом делаю выплату через форму, с остальным также.

[Анастасия]

Ответ: закрытие 26 счета

Ну в этом случае у Вас аванс проходит сначала как начисление, потом как удержание. Никакого задвоения нет.

[111111]

Ответ: закрытие 26 счета

Да в бух.учете согласна, все нормально. А как правильно организовать налоговый, получается что если учитывать проводку по выплате зарплаты, то выходит и аванс и оклад, если бы выходил аванс и оклад минус аванс, проблемы бы не было.

[Анастасия]

Ответ: закрытие 26 счета

В случае с зарплатой налоговый учет и бухгалтерский совершенно могут не совпадать, ведь для бухгалтерского достаточно начисления зарплаты, а для налогового должно быть и начисление и выплата, поэтому тут и смысла нет пытаться их свести.

[111111]

Ответ: закрытие 26 счета

Нет, я не пытаюсь их свести. Моя проблема в том, что в форме Налоговый учет, у меня и выданный аванс и оплата по окладу получается. Пример: оклад всего 2300, в том числе аванс 1150. По бух.все нормально, а в налоговом получается, что и оклад 2131 (за минус НДФЛ) и аванс, итого вместе 3281, а надо только 2131.

[Анастасия]

Ответ: закрытие 26 счета

Так, а у Вы какой программой пользуетесь?

[111111]

Ответ: закрытие 26 счета

Предприятие 2008, версия 24.03.2008, может я чего-то не так делаю? Нюансов много.