закрытие 26 счета

[Елена Новикова]

Ответ: закрытие 26 счета

Да в бух.учете согласна, все нормально. А как правильно организовать налоговый, получается что если учитывать проводку по выплате зарплаты, то выходит и аванс и оклад, если бы выходил аванс и оклад минус аванс, проблемы бы не было.

Программа настроена под вариант начисления зарплаты, когда сумма зарплаты сразу уменьшается на сумму аванса (стоит галочка "Оплата по окладу/ Удержать аванс").
У Вас, если я правильно понимаю, формируется дополнительное удержание "Аванс удержанный". Значит нужно скорректировать справочник "Правила" налогового учета и добавить в нужный раздел проводку Д.70 К.20 (выбрав знак проводки "минус").

[111111]

Ответ: закрытие 26 счета

Спасибо огромное, именно это и нужно было!