Аренда фед.имущества

[Елена Новикова]

Ответ: Аренда фед.имущества

Пример сделан на совсем чистой базе без записей в ж.о.,проверил еще раз проводка 76.7 51.1 повторяется.В указанной Вами ссылке нечего несказано про счет 68.22 (это Вы его придумали).

Название счета значение не имеет. Важен принцип - налогвые агенты начисляют НДС со всех сумм произведенных оплат, независимо от фатка оприходования услуг.

НДС налоговых агентов выделен на отдельный счет с целью более точного заполнения декларации.

[Alex_F]

Ответ: Аренда фед.имущества

Еще про проводки возьмем проводки за январь по сч.76.7

30.01 26.5 76.7 17203.39 нач.аренда
30.01 19.4 76.7 3096.61 учтен ндс
30.01 76.7 76.10 17203.39 зачтен аванс

Посмотрите счет 76.7 не закрывается а разница 3096.61 вылезает в следующем месяце.

[Alex_F]

Ответ: Аренда фед.имущества

Пример сделан на совсем чистой базе без записей в ж.о.,проверил еще раз проводка 76.7 51.1 повторяется.В указанной Вами ссылке нечего несказано про счет 68.22 (это Вы его придумали).

[Елена Новикова]

Ответ: Аренда фед.имущества

20.02 76.7 51.1 3096.61 перечислены ден.средства (откуда берется эта проводка не понятно )

Воспроизвели все Ваши данные. Эта проводка не сформировалась. Как вариант - проводки формируются на основании сальдо контрагента по счетам 60,62 и 76. Возможно, в ж.о. были вручную введены проводки, которые повлияли на автоматическое формирование проводок. Проверьте. Если таких проводок нет, попробуйте сделать перерасчет. Если перерасчет не помогает, присылайте архив, будем смотреть.

20.01 76.14 68.22 3098 исч.ндс к оплате (зачем эта проводка ведь нач.еще нет)

По поводу этой проводки мы с Вами уже дискутировали, если не ошибаюсь. Подробную информацию почему именно так, а не иначе можно посмотреть на https://www.buhsoft.ru/?title=pressa/7/at.php

[Alex_F]

Ответ: Аренда фед.имущества

Посмотрел новую версию, ошибки по аренде есть:
Например:
Оплата 20.01.,оприходование 31.01
проводки
20.01 76.10 51.1 17205 переч.аванс
20.01 76.14 68.22 3098 исч.ндс к оплате (зачем эта проводка ведь нач.еще нет)
20.01 68.22 51.1 3098 Перечислен ндс
31.01 26.5 76.7 17203,39 нач.аренда
31.01 19.4 76.7 3096.61 учтен ндс (сдесь по моему должен стоять 68.22)
31.01 76.7 76.10 17203.39 зачтен аванс
31.01 68.2 19.4 3096.61 зачтен ндс

дальше февраль
оплата 20.02, оприх.28.02
проводки
20.02 76.10 51.1 17412 перечислен аванс
20.02 76.7 51.1 3096.61 перечислены ден.средства (откуда берется эта проводка не понятно )
20.02 76.14 68.22 3134 исчислен ндс (см.за январь)
20.02 68.22 51.1 3134 перечислен ндс
28.02 26.5 76.7 17406.78 начислена аренда
28.02 19.4 76.7 3133.22 учтен ндс
28.02 76.7 76.10 17406.78 зачтен аванс
28.02 68.2 19.4 3133.22 зачтен ндс

все делалось на чистой базе от 29.08.2005

[Алексей К.]

Ответ: Аренда фед.имущества

В течение августа.

Ответ: Аренда фед.имущества

Когда выйдет новая версия

[Елена Новикова]

Ответ: Аренда фед.имущества

Вы правы, с этой проводкой были проблемы. Их уже исправили, в новой версии все будет нормально. Вам можно порекомендовать исключить в ж.о. лишнюю проводку (которая была сформирована в момент оприходования), а после установки новой версии сделать перерасчет.

[Alex_F]

Проблема с арендой в программе предприятие 2005
заносим аренду например за январь получаем проводки
26.5 76.7 16454.98
19.4 76.7 2961.90
68.2 19.4 2961.90 (хотя оплаты еще небыло)

оплачиваем аренду и ндс
программа еще раз делает проводку 68.2 19.4 2961.90

пробовал на совсем чистой базе