Ответ: Аренда фед.имущества
У нас ошибка не повторяется, может не там смотрим. Опишите, пожалуйста, последовательность Ваших действий - Вы установили новую версию программы, сделали перерасчет и у Вас после этого сформировались две проводки Д.68.22 К.51?
-
Ответ: Аренда фед.имущества
Данная проводка участвует в списании ндс 68.2 19.4 списывается больше чем надо в два раза т. к.проходит как бы две оплатыПрокомментировать:
-
Ответ: Аренда фед.имущества
Подскажите, пожалуйста, в каких расчетах участвует данная проводка после исключения. Проверили - на сальдо в банке и в оборотно-сальдовой ведомости она не влияет.Прокомментировать:
-
Ответ: Аренда фед.имущества
Установил новую версию и возникла такая проблема:
При пересчете за один месяц осталась старая проводка 68.22 51.2 оплата ндс по аренде, есть и новая,эту проводку не как не удается убрать,если ее исключить в журнале то она все равно участвует в расчетах и списывается больше.Удалил все сф и оплаты по аренде,а проводка все равно остается.что делать.Прокомментировать:
-
Ответ: Аренда фед.имущества
Новая версия на сайте.Прокомментировать:
-
Ответ: Аренда фед.имущества
За выходные подумал и пришел к выводу что Ваши рассуждения верны только для метода по оплате,
а кстати где обещаная версия!Прокомментировать:
-
Ответ: Аренда фед.имущества
Позвольте поинтересоваться, Вы уплачиваете налоги на основании логики или НК. Если на основании логики, то могут быть серьезные проблемы с налоговой инспекцией, т.к. они обычно придерживаются позиции НК (особенно это касается случаев с уплатой авансов по аренде).Устал с Вами спорить т.к.у Вас нет логики,а есть только НК.
Что касается логики, то она понятна, но декларация по НДС в программе должна заполняться на основании нормативных актов, Инструкции ФНС по ее заполнению и положениям НК.
Взаимно.Устал с Вами споритьПрокомментировать:
-
Ответ: Аренда фед.имущества
Устал с Вами спорить т.к.у Вас нет логики,а есть только НК.
Давайте разберем ситуацию
Договор аренды и Вы обязаны заплатить за янв.аренду-100+ндс18=118
у Вас нет денег и заплатили Вы в феврале:
Составляем декларацию по НДС за январь
Ваши действия
пукты 1.2 и 2.2 не заполняются т.к.нет оплаты (как ИФМС узнает что вы должны в бюджет 18=
Мои действия
заплняю пункты 1.2 и 2.2 (пукт 1.2 сумма налога,подлежащая уплате в бюджет за январь) а пукт 2.2 это расчет того что я должен в бюджет за январь.
В феврале оплата за январь
Заполняем декларацию
Ваши действия
Вы заполняете п.1.2 и 2.2 на сумму оплаты (а если она больше)
Мои дейтсвия
заполняю пукты 1.2 и.2.2 за февраль
списываю ндс за январь
В налоговой мне начислят ндс за январь, нени январь ,за февраль все четко и ясно.Прокомментировать:
-
Ответ: Аренда фед.имущества
Тоже исправим. Именно из-за этой ошибки и возникли расхождения по долгу контрагента. Завтра будет версия.Еще не понятен сч.76.14 он тоже не закрывается хотя начисление и оплата прошла.Прокомментировать:
-
Ответ: Аренда фед.имущества
Я Вас правильно поняла, только для налоговых агентов понятие "аванс" налоговым кодексом не предусмотрено. Вы доходы арендодателю перечислили - перечислили, а в соответствии с НК Вы обязаны "удержать из доходов, уплачиваемых арендатору, и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога".Декларацию я подаю за январь и что должен указать сумму ндс 216 в пуктах 1.2 и 2.2 я считаю что сумма должна быть 18 т.к.декларация за январь, а остальная сумма это аванс.Прокомментировать:
-
Ответ: Аренда фед.имущества
Вы меня наверно не поняли
у меня в январе аренда наприм 100 + ндс 18 = 118
В январе я перечислел в бюджет оплату за год аренда 1200 + ндс 216=1416.
Декларацию я подаю за январь и что должен указать сумму ндс 216 в пуктах 1.2 и 2.2 я считаю что сумма должна быть 18 т.к.декларация за январь, а остальная сумма это аванс.Прокомментировать:
-
Ответ: Аренда фед.имущества
Вы и должны заплатить НДС со всей суммы, которую перечислили за год. Это требование НК. Вы же переносите учетную политику, которую применяете (по отгрузке) на Ваши обязанности налогового агента. В то время как в качестве налогового агента вы всегда будете рассчитываться с бюджетом "по оплате".Например если я перечислю авренду за год а декларацию буду здавать за месяц то в декларации попадает сумма за год.
"Состояние расчетов по НДС налоговые агенты должны отразить в декларации по налогу на добавленную стоимость (необходимо заполнить разделы 1.2. и 2.2.). В свою очередь, декларация по НДС заполняется на основании данных книги покупок и книги продаж. Порядок заполнения счетов-фактур и ведения книги покупок и книги продаж арендаторами федерального (муниципального) имущества, разъяснен налоговой инспекцией только в одном письме (Письмо Госналогслужбы РФ от 20.03.1997 г. № ВЗ-2-03/260), которое действует в части не противоречащей Налоговому кодексу. В частности в письме указывается, что арендатор составляет счет-фактуру «в одном экземпляре с пометкой «аренда государственного (или муниципального) имущества». Составленный счет-фактура регистрируется в книге продаж в момент фактического перечисления в бюджет арендной платы».
Вы фактически перечислили в бюджет арендную плату в январе, значит и НДС с нее платите в январе.Прокомментировать:
-
Ответ: Аренда фед.имущества
Еще не понятен сч.76.14 он тоже не закрывается хотя начисление и оплата прошла.Прокомментировать:
-
Ответ: Аренда фед.имущества
Про счет 68.22
У ВАс неправильно формируется деклорация по НДС в начислении аренды,в списании правильно
Например если я перечислю авренду за год а декларацию буду здавать за месяц то в декларации попадает сумма за год.Прокомментировать:
-
Ответ: Аренда фед.имущества
Вы правы. Есть ошибка. Исправим.Посмотрите счет 76.7 не закрывается а разница 3096.61 вылезает в следующем месяце.Прокомментировать:
Прокомментировать: