Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

НДС

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    НДС

    Добрый день!
    Может я что-то не так делаю в программе, но результат такой

    Учет покупок
    Ввожу приход товара по договору с отсрочкой платежа от 01.06.05 на 15000 (в т.ч. НДС 18%) на 41.01
    Далее оплату от 22.06.05 на сумму 13454.18 (в т.ч. НДС 18%) на 51.1, и на эту же сумму приход на 08.01 от 28.06.05

    Учет продаж
    Ввожу оплату на 51.1 от 15.06.05 на сумму 20000 (в т.ч. НДС 18%) и 41.1 товар на эту же сумму 17.06.05

    Далее закрываю счета по июнь включительно

    НДС считается: НДСб=НДСпол – НДСупл

    Получается: НДСпол =20000/118*18= 3051
    НДСупл=13454,18/118*18=2052
    НДСб= 3051-2052=998

    А вот что мне выдает программы в Декларации по НДС

    Раздел 2.1
    Стр 020 16949/3051
    Стр 170 16949/3051
    Стр 260 20000/
    Стр 280 20000/3051
    Стр 300 36949/3051 (Почему 36949, мне всего на счет пришло 20000)

    Стр 310 2052
    Стр 311 2052
    Стр340 3051
    Стр 380 5103 (почему схлопнулся полученный и уплаченный НДС)

    Стр 390 0 (хотя должно быть вроде 998)
    Стр 400 2052 (почему??????)
    Стр 440 2052???????

    Может я неправильно сама считаю или все таки в системе не то что то сделала???

    #2
    Ответ: НДС

    АУУУУУУУУУУУУУ............

    Комментарий


      #3
      Ответ: НДС

      Стр 300 36949/3051 (Почему 36949, мне всего на счет пришло 20000)
      Сумма по стр. 300 не равна сумме прихода денежных средств на расчетный счет. По этой строке отражаются суммы полученных авансов и реализации. В Вашем случае это аванс 20000 (который включает в себя НДС - по НК НДС с авансов выделяется расчетным путем) и реализация по факту отгрузки (уже без НДС) на сумму16949. Дальше сумма НДС, рассчитанная с аванса принимается к вычету по строке 340. Так что здесь все правильно.
      А вот сумма НДС по строке 300 должна быть другой - 6102. Это проверим.
      Стр 380 5103 (почему схлопнулся полученный и уплаченный НДС)
      Стр. 380 = 310 + 340 (это в самой декларации написано). Так что и здесь все правильно.
      Заполнение стр.390 зависит от 300. Видимо проблема там.
      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

      Комментарий


        #4
        Ответ: НДС

        ОК!

        Но сам то НДС к уплате должен получиться 998 руб, а программа мне выдает, что мне гос-во должно (приятно конечно, но по-моему не правильно) 2052.

        Стр 390 0 (хотя должно быть вроде 998)
        Стр 400 2052 (почему??????)
        Стр 440 2052???????

        Комментарий


          #5
          Ответ: НДС

          Я великий тормоз )))
          Ошибка в строке 260 и 300.

          260 - там в столбце №6 не проставляется НДС

          300 - следствие из 260, не суммируется и поехало все дальше........


          Это я что-то неправильно ввела или ошибка программы?

          Комментарий


            #6
            Ответ: НДС

            Там формула была прописана в экселе. Возможно Вы ее стерли, если вручную что-нибудь меняли. Можете самостоятельно прописать еще раз.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


              #7
              Ответ: НДС

              Ничего не меняла
              Э могла как-нибудь неправильно приход денег ввести?
              Или это просто какой то "единичный" глюк?
              Может просто перебить приход?

              Комментарий


                #8
                Ответ: НДС

                И еще вопросик.
                Это правда по ОС
                Я ОС приходую на 08/75
                проводку 01/08 делать вручную в журнале или она сама сгенириться взяв дату ввода в эксплуатацию из справочника?

                Комментарий


                  #9
                  Ответ: НДС

                  Может просто перебить приход?
                  Лучше проверьте наличие формулы в нужной ячейке бланка. Если она там есть, а сумма НДС все равно не прописывается, присылайте базу.

                  Я ОС приходую на 08/75
                  проводку 01/08 делать вручную в журнале или она сама сгенириться взяв дату ввода в эксплуатацию из справочника?
                  Автоматически проводка по вводу ОС в эксплуатацию формируется только из формы Учет покупок. В Вашем случае ее нужно будет сделать вручную в журнале операций
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий


                    #10
                    Ответ: НДС

                    Спасибочки

                    Комментарий


                      #11
                      Ответ: НДС

                      Пожалуйста.
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий

                      реклама

                      Свернуть
                      Обработка...
                      X