НДС

[Настёнкина]

Добрый день!
Может я что-то не так делаю в программе, но результат такой

Учет покупок
Ввожу приход товара по договору с отсрочкой платежа от 01.06.05 на 15000 (в т.ч. НДС 18%) на 41.01
Далее оплату от 22.06.05 на сумму 13454.18 (в т.ч. НДС 18%) на 51.1, и на эту же сумму приход на 08.01 от 28.06.05

Учет продаж
Ввожу оплату на 51.1 от 15.06.05 на сумму 20000 (в т.ч. НДС 18%) и 41.1 товар на эту же сумму 17.06.05

Далее закрываю счета по июнь включительно

НДС считается: НДСб=НДСпол – НДСупл

Получается: НДСпол =20000/118*18= 3051
НДСупл=13454,18/118*18=2052
НДСб= 3051-2052=998

А вот что мне выдает программы в Декларации по НДС

Раздел 2.1
Стр 020 16949/3051
Стр 170 16949/3051
Стр 260 20000/
Стр 280 20000/3051
Стр 300 36949/3051 (Почему 36949, мне всего на счет пришло 20000)

Стр 310 2052
Стр 311 2052
Стр340 3051
Стр 380 5103 (почему схлопнулся полученный и уплаченный НДС)

Стр 390 0 (хотя должно быть вроде 998)
Стр 400 2052 (почему??????)
Стр 440 2052???????

Может я неправильно сама считаю или все таки в системе не то что то сделала???

[Настёнкина]

Ответ: НДС

АУУУУУУУУУУУУУ............

[Елена Новикова]

Ответ: НДС

Стр 300 36949/3051 (Почему 36949, мне всего на счет пришло 20000)

Сумма по стр. 300 не равна сумме прихода денежных средств на расчетный счет. По этой строке отражаются суммы полученных авансов и реализации. В Вашем случае это аванс 20000 (который включает в себя НДС - по НК НДС с авансов выделяется расчетным путем) и реализация по факту отгрузки (уже без НДС) на сумму16949. Дальше сумма НДС, рассчитанная с аванса принимается к вычету по строке 340. Так что здесь все правильно.
А вот сумма НДС по строке 300 должна быть другой - 6102. Это проверим.

Стр 380 5103 (почему схлопнулся полученный и уплаченный НДС)

Стр. 380 = 310 + 340 (это в самой декларации написано). Так что и здесь все правильно.
Заполнение стр.390 зависит от 300. Видимо проблема там.

[Настёнкина]

Ответ: НДС

ОК!

Но сам то НДС к уплате должен получиться 998 руб, а программа мне выдает, что мне гос-во должно (приятно конечно, но по-моему не правильно) 2052.

Стр 390 0 (хотя должно быть вроде 998)
Стр 400 2052 (почему??????)
Стр 440 2052???????

[Настёнкина]

Ответ: НДС

Я великий тормоз )))
Ошибка в строке 260 и 300.

260 - там в столбце №6 не проставляется НДС

300 - следствие из 260, не суммируется и поехало все дальше........


Это я что-то неправильно ввела или ошибка программы?

[Елена Новикова]

Ответ: НДС

Там формула была прописана в экселе. Возможно Вы ее стерли, если вручную что-нибудь меняли. Можете самостоятельно прописать еще раз.

[Настёнкина]

Ответ: НДС

Ничего не меняла
Э могла как-нибудь неправильно приход денег ввести?
Или это просто какой то "единичный" глюк?
Может просто перебить приход?

[Настёнкина]

Ответ: НДС

И еще вопросик.
Это правда по ОС
Я ОС приходую на 08/75
проводку 01/08 делать вручную в журнале или она сама сгенириться взяв дату ввода в эксплуатацию из справочника?

[Елена Новикова]

Ответ: НДС

Может просто перебить приход?

Лучше проверьте наличие формулы в нужной ячейке бланка. Если она там есть, а сумма НДС все равно не прописывается, присылайте базу.

Я ОС приходую на 08/75
проводку 01/08 делать вручную в журнале или она сама сгенириться взяв дату ввода в эксплуатацию из справочника?

Автоматически проводка по вводу ОС в эксплуатацию формируется только из формы Учет покупок. В Вашем случае ее нужно будет сделать вручную в журнале операций

[Настёнкина]

Ответ: НДС

Спасибочки

[Елена Новикова]

Ответ: НДС

Пожалуйста.