Ответ: расхождение в учете
Это нормально. НДС налогом на прибыль не облагается, проводку Д.62.2 К.90.1 приходится "очищать" от НДС. Вопрос исчерпан?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
расхождение в учете
Свернуть
X
-
Ответ: расхождение в учете
Не совсем это. Травматизм тут не при чём. Вы говорите, что налоговый учёт формируется из журнала операций. Так вот: в регистре налогового учёта в графе Доход стоит сумма полученных денежных средств без ндс,( Д62.2. К90.1), а в карточке счёта 90.1 стоит сумма с ндс. Если это нормально, то вопрос исчерпан.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: расхождение в учете
Проблема уже неоднократно обсуждалась на форуме. Расхождения возникают из-за того, что в состав прямых расходов (проводка Д.90.2 К.20,43 и т.д.) попадают расходы на травматизм. Если Вы выберите автоматический порядок формирования прямых расходов с указанием Вашего вида деятельности, эти суммы будут исключены.
Если Вы хотите вести учет вручную, то и формировать состав прямых расходов Вам придется вручную. Единственное, чем сможем облегчить жизнь, это добавим возможность в справочник Правила вводить проводки с минусом, т.е. из проводки Д.90.2 К.20 можно будет вычесть проводку по травматизму.
Что касается ПБУ 18, то в настоящее время в программе оно не автоматизировано. Если есть желание, оформляйте заявку Справка/ Новые возможности.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: расхождение в учете
Такая же проблема. Расхождение учётов. Уже хочу 18 ПБУ применять на разницы... А что делать. Времени совсем не осталось искать ошибки по списанию. Если Вы разобрались с этой проблемой, подскажите, пожалуйста, как. Буду очень благодарна.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: расхождение в учете
Пошагово, это полностью исключить все проводки из прямых расходов и заполнить раздел заново суммой своих проводок - не Д.90 К.20 (куда уже включены -ПФР и травматизм), а Д.20 К.10,70,69 (т.е. теми проводками, которые формируют прямые расходы)
Почему Вы не хотите воспользоваться автоматическим расчетом, при котором все эти проводки уже исключены?
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: расхождение в учете
Вобщем у меня получается в налоговом учете суммы со счетов 69/2,4,5 отражаются в прямых расходах и в косвенных. Помогите у меня не получается в правилах (ручной способ) в касвенных налогах исключить эти проводки, вы можете пошагово сказать как это сделать, потому что я нажимаю исключить, проводка переносится в низ таблицы, а все равно считается. Конечно можно поправить цифры в декларации, но ведь тогда остатки перенесутся в 2007 год не правильно.
Спасибо.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: расхождение в учете
Сообщение от лл18Скажите где можно получить информацию когда проводятся курсы по программам?
Спасибо.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: расхождение в учете
Сообщение от лл18Проверяю нал.уч за месяц выбрала ручной способ проверила проводки какие должны попасть в нал.уч. в расход, заполняю все равно получается что взносы в ПФР и травматизм попадают р расход 2 раза когда закрывается 20.1 и просто отдельными строками, хотя эти проводки в правилах не указаны как их убрать?
Спасибо.
Прямые расходы Вам нужно будет формировать как сумму проводок Д.20 К.10,70,69 (нужные субсчета) и т.д.
Либо пока исправляйте вручную непосредственно в декларации, в ближайшее время мы планируем доработать справочник Правила, добавив в него поле "знак проводки", тогда Вы сможете вычесть из проводки Д.90.2 К.20 проводки по травматизму и взносам в ПФР.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: расхождение в учете
Сообщение от лл18Выбрала в правилах заполнения ручной способ, решила проверить за месяц все ли расходы попали в налоговый учет, получается что 20 счет закрывается несколькими суммами сверила ЖО и нал.уч. одна сумма не попала в нал.уч, а в ЖО она есть, проводки в правилах вроде как все правильно.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: расхождение в учете
Сообщение от лл18Подскажите, пожалуйста, где и как убрать аналитику, чтобы субсчета 20.1 и 20.2 закрывались двумя суммами. И вообще что будет если убрать всю аналитику?
Спасибо.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: расхождение в учете
Скажите где можно получить информацию когда проводятся курсы по программам?
Спасибо.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: расхождение в учете
Проверяю нал.уч за месяц выбрала ручной способ проверила проводки какие должны попасть в нал.уч. в расход, заполняю все равно получается что взносы в ПФР и травматизм попадают р расход 2 раза когда закрывается 20.1 и просто отдельными строками, хотя эти проводки в правилах не указаны как их убрать?
Спасибо.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: расхождение в учете
Выбрала в правилах заполнения ручной способ, решила проверить за месяц все ли расходы попали в налоговый учет, получается что 20 счет закрывается несколькими суммами сверила ЖО и нал.уч. одна сумма не попала в нал.уч, а в ЖО она есть, проводки в правилах вроде как все правильно.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: расхождение в учете
Подскажите, пожалуйста, где и как убрать аналитику, чтобы субсчета 20.1 и 20.2 закрывались двумя суммами. И вообще что будет если убрать всю аналитику?
Спасибо.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
-
Ответ: расхождение в учете
Поставьте автоматический расчет в справочнике Правила (Налоговый учет) для прямых и косвенных расходов, либо перенастройте Правила/ ручной расчет под себя - исключите наши проводки и добавьте те, которые Вам нужны.
- Спасибо 0
Прокомментировать:
реклама
Свернуть
Прокомментировать: