Здравствуйте, у меня такая проблема:
на конец года прибыль отразилась в форме №2 больше чем в НД по нал.на прибыль. Открыла карточку счета 90.2 там отражается -списана себестоимость проданного материала и закрывается счет 20.1,2 (на 20.1учитываются расходы по оплате труда, на 20.2 прочие).Вроде все правильно. Открыла журнал налоговый учет сверяю расходы с расходами в карточке 90.2 вижу, что получается дважды отражаются налоги начисленные 69.2,4,5 (Т.е. ПФР и травматизм). Они записаны отдельными строчками аналитика сотрудники и закрыты по итогам месяца 20 счетом. Как быть, почему так произошло?
Спасибо.