производство

[лл18]

Здравствуйте, я как-то уже спрашивала какие суммы порадают в незавершенное производство, но у меня в форме написано без аналитики. Я почитала инструкцию и не поняла, все продажи (у нас услуги по тех.обслуживанию; монтаж и наладка сигнализаций по договорам подряда) я все заносила в продажах, а надо было заносить в производстве что ли? У меня похоже все расходы стоят в незавершенном производстве.
Спасибо.

[Алексей К.]

Ответ: производство

А у Вас последняя версия? Просто там в этой части как раз делали:
2. Автоматизирован расчет незавершенного производства (форма Производство), для организаций, учитывающих реализацию услуг (продукции) непосредственно со счета 20 (минуя 43-ий счет).

[Елена Новикова]

Ответ: производство

Расходы в закладку "Незавершенно производство" могут попадать по одному из следующих условий:
1. Расчетным путем - при условии, что используется счет 43 для выпуска продукции, а в закладке Расходы, указывается в пользу какой аналитики был произведен этот расход. В этом случае незавершенное производство считается как выпус - расход в пользу данной аналитики.
2. Если расходы списываются непосредственно со счета 20, то в поле Выпуск будет попадать сумма проводок Д.90.2 К.20,а в поле Расход - сумма произведенных за месяц расходов (сумма проводок Д.20 К.10,70,69)

[лл18]

Ответ: производство

Значит ни чего страшного, если я не использую 43 счет и расход материалов списываю сразу с 20сч.?

[Елена Новикова]

Ответ: производство

Да, все должно быть в порядке. Просто Вам по 20-му счету нужно формировать проводки либо с аналитикой и по Дебету, и по Кредиту, либо вообще не использовать аналитический учет. Чтобы не получилась ситуация, когда Вы сначала указываете в пользу чего был произведен расход, а потом скопом списываете все расходы по итогам месяца. Если у Вас так, лучше вообще снимите всю аналитику "В пользу чего"

[лл18]

Ответ: производство

Я, конечно, извиняюсь со своими сомнениями, но вот поясните, пожалуйста, при отгрузке у меня формируются проводки:
Д62.2 К90.1 отгружены материалы
Д90.3 К68.2 начислена сумма НДС
Д90.2 К10.1 списана себестоимость проданного материала
а в конце месяца закрывается субсчет 20.2 проводкой Д90.2 К20.2
это ведь правильно?
Тогда почему получается незавершенное производство, если у нас нет незавершенных объектов.
Спасибо.

[Елена Новикова]

Ответ: производство

Я, конечно, извиняюсь со своими сомнениями, но вот поясните, пожалуйста, при отгрузке у меня формируются проводки:
Д62.2 К90.1 отгружены материалы
Д90.3 К68.2 начислена сумма НДС
Д90.2 К10.1 списана себестоимость проданного материала
а в конце месяца закрывается субсчет 20.2 проводкой Д90.2 К20.2
это ведь правильно?

Те проводки, что Вы приводите - малоинформативны. Первые проводки - отгрузка материалов. Это, по идее, должна быть разовая операция, а не постоянная, и получается из этого внереализационный доход.
Обычная деятельность организации - реализация товаров (работ, услуг). В Учете продаж должен быть выбран счет - 41,43 или непосредственно 20.
Что у Вас творится с 20-м счетом вообще сказать тяжело.
Судя по проводкам, проблема именно в организации учета.

[лл18]

Ответ: производство

Это, по идее, должна быть разовая операция, а не постоянная, и получается из этого внереализационный доход.

Что значит разовая операция?
Если я в учете продаж ставлю в отгрузке 20.2(услуги по тех.обслуж.), то формируется проводка на отгрузку Д62.2 К90.1, если материалы, то та же проводка + списана себестоимость Д90.2 К10.1 Эти проводки получаются постоянно.

[Елена Новикова]

Ответ: производство

Если Вы в производстве в закладке Расходы ведете аналитический учет по 20-му счету, т.е. указываете в пользу чего был произведен расход, то у Вас и в Учете продаж при выборе 20-го счета будет формироваться проводка по списанию себестоимости. Д.90.2 К.20.1.
Если Вы аналитический учет не ведете, то должна формироваться одна проводка в месяц Д.90.2 К.20.1 через форму Закрытие счетов на полную сумму произведенных расходов.
Проводка Д.90.2 К.10.1 с точки зрения НК РФ - внереализационный доход, их делать постоянно неправильно. У Вас должны быть проводку Д.20.1 К.10.1 и только после этого закрыт 20-й счет.

Эти проводки получаются постоянно

Проводки сами не получаются, это Вы их формируете. Программа только инструемент, учет Вы должны организовать сами.

[лл18]

Ответ: производство

Я аналитический учет не веду. А проводка Д90.2 К 10.1 получается в проводках (продажи), а как сделать так чтобы получалась проводка Д20.1 К10.1?

[Елена Новикова]

Ответ: производство

Зайти в форму производство и ввести там в поле Кредит счет 10.1

[лл18]

Ответ: производство

Спасибо, а как теперь исправить то что уже сделано?

[Елена Новикова]

Ответ: производство

А Вы как думаете? Удалить и ввести заново. Только мой Вам совет, попробуйте сначала для одной аналитики (одного счета-фактуры), убедитесь, что все правильно и только после этого делайте для всех операций.

[лл18]

Ответ: производство

Не понимаю. Мне нужно удалить всю отгрузку по конкретной сч-фактв продажах и по-новой занести отгрузку в форме производство? А как все попадет в продажи?

[лл18]

Ответ: производство

Елена, очень прошу помогите исправить.