УСНО проблема с отчётом 6НДФЛ

[Иван Бобров]

Заработная плата (код 2000) выплаченная 29.12.2016 попадёт в Раздел 2 Расчета 6-НДФЛ за 2016-ый год.

[КрымчанкаФео]

При формировании Отчета за год у меня вообще данные по выплате з/платы не подтянулись в раздел 2 , и вообще за квартал вся выплаченная з/плата подтягивается без аванса...

[Иван Бобров]

Необлагаемые НДФЛ доходы в Расчет по форме 6-НДФЛ не попадают.
Если в справочнике начислений для аванса не указан код дохода и ставка налога (13%) аванс в Расчет не попадёт.

Если зарплата выдана 29.12.2016 и не попадает в Раздел 2 Расчета по форме 6-НДФЛ пришлите нам, пожалуйста, базу на info@buhsoft.ru.
В письме опишите проблему, или сделайте ссылку на эту тему форума.

[КрымчанкаФео]

так что , мне значит нужно в справочнике начислений для аванса поставить код дохода - 2000, и 13% !!!

[Иван Бобров]

Базу получили, ответили по почте.

[КрымчанкаФео]

Добрый день, в письме ответили, что ставим Аванс без налогов... поставила только код дохода 2000, а 13 % убрала. сегодня обновила программу УСН 2016. При открытии выдало напоминание , что у меня неправильно указано в начислениях - аванс без налога ! Как все-таки быть !? И еще вопрос, в Форме 6-НДФЛ за год скмма строки 070
по всем ставкам должна быть равна (сумме строк 040 - сумма строки 050) или только строки 040 !? У меня год закрыт по нулям, сальдо по НДФЛ на 01.01.17 -0. З/пл выплачена в декабре вместе с налогом

[Иван Бобров]

Добрый день!
Настройте справочник корректно.
Если при выплате аванса Вы удерживали НДФЛ укажите код дохода 2000 и ставку 13%.
Если при выплате аванса НДФЛ не удерживали обнулите код дохода и ставку налога.

Значение по строке 070 может быть не равно сумме строк 040 минус сумма строки 050. Ведь по строке 070 необходимо показать весь удержанный за год налог, в том числе за иные периоды.

О заполнении строки 070 посмотрите Письма ФНС:
от 05.12.2016 N БС-4-11/23138@;
от 01.07.2016 № БС-4-11/11886@.