УСНО проблема с отчётом 6НДФЛ

[alekcandr]

Пытаюсь сформировать отчёт 6НДФЛ в формате XML - выдается ошибка, отчёт не формируется. Базу отправил к вам на исправление 09.01.2017г., но до сих пор ничего назад не получил, отправил запрос повторно сегодня.
Жду результатов.

[Елена Новикова]

С какого адреса письмо отправляли?

[alekcandr]

.....

[alekcandr]

получил якобы исправленную базу данных, но результат то-же. При нажатии кнопки создать файл отчёта 6НДФЛ в формате XML выскакивает окно "ошибка в программе"...... Ну и что мне посоветуете дальше делать????

[Оксана78]

Здравствуйте!
Дело в том, что на моем ПК ошибку не удалось воспроизвести.
Возможно такая ошибка происходит из-за того - в какую папку по-умолчанию формируется файл. Попробуйте сначала в отчете 6-НДФЛ в настройках поставить галочку - Сохранять файл в папку по-умолчанию

Тогда файл будет сохраняться в программе в папке Test

[savka_79]

Программа Упрощённка 2016г. В отчёте 6-НДФЛ за место октябрь, ноябрь, декабрь 2016г включает сентябрь, октябрь, ноябрь а декабря нет совсем.

[Иван Бобров]

Добрый день!
Все дело в сроке перечисления НДФЛ в бюджет.
Посмотрите, пожалуйста, Письмо ФНС 24.10.2016 № БС-4-11/20126@

[savka_79]

Что то я вас не поняла причём тут перечисление. Да этого что за первый кв. что за второй и третий кв. по стр 120 тоже были другие и число и месяц только отчёт то был правильный. в 1 кв. январь февраль, март. во 2 кв. апрель, май и июнь в 3 кв. июль, август, сентябрь. А что сейчас 1кв. январь, февраль. 2кв. март, апрель, май. 3кв. июнь, июль, август. 4 кв. сентябрь, октябрь, ноябрь. А декабрь вообще выпадает его просто нет. Но что самое интересное так это по первому разделу всё считает правильно месяца берёт в подсчёт верно за кв. а вот по 2 разделу все сдвигается ровно на месяц.

[Иван Бобров]

Посмотрите, пожалуйста, указанное Письмо ФНС:

Заработная плата, начисленная за сентябрь 2016 года, в организации выплачивается в последний рабочий день месяца – 30 сентября. В этот же день удержанный с заработной платы налог будет перечислен в бюджет.

Поскольку в таком случае срок перечисления налога, удержанного с заработной платы 30 сентября 2016 года, наступает в другом отчетном периоде (3 октября 2016 года), основания для отражения данной операции в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года отсутствуют. При этом сумма начисленного дохода в виде заработной платы, исчисленного и удержанного налога подлежит отражению в строках 020, 040 и 070 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 года.

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год рассматриваемая операция отражается следующим образом:
по строке 100 – 30.09.2016,
по строке 110 – 30.09.2016,
по строке 120 – 03.10.2016 (с учетом пункта 7 статьи 6.1 Кодекса),
по строкам 130 и 140 – соответствующие суммовые показатели.

[savka_79]

Здравствуйте Иван! У меня 4 кв. 2016 года Раздел 2. начинается с сентября месяца а должен начинаться с октября. Сентябрь проходил в 3 кв. 2016 года.

[Иван Бобров]

Судя по Вашему описанию, отчет сформирован верно, соответствует требованиям налоговой. Письмо налоговой я указал выше и привёл его текст.

В отчет за 2016-ый год во второй раздел попали сентябрь-ноябрь, т.к. дата по строке 120 относится к четвертому кварталу.

Декабрьскую зарплату выданную в последний рабочий день месяца, срок перечисления НДФЛ с которой приходится на 2017-ый год необходимо будет отразить во втором разделе Расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2017-го года.

[savka_79]

БЛАГОДАРЮ ВСЁ ПОНЯЛА.

[КрымчанкаФео]

А если з/плату выдали 29 декабря и НДФЛ также перечислили в декабре !? Все должно отразиться в 4 квартале !?

[Иван Бобров]

Зарплата попадёт в отчет за год.
Срок перечисления НДФЛ с отпускных и больничных - последнее число месяца - 31.12.2016 (выходной день), с учетом переносов - 09.01.2017, поэтому отпускные и больничные выданные в декабре в Раздел 2 отчета за год не попадают.

[КрымчанкаФео]

У меня не было отпускных и больничных. просто з/плата за декабрь...