Заполнение 6 НДФЛ

[Иван Бобров]

Возможно, в эту графу попала сумма налога удержанная в апреле.

[M401]

Сделал расчет по указанным настройкам. Вылезла непонятная сумма по строке 080 Сумма налога, не удержанная налоговым агентом. Где искать ? Подскажите пожалуйста. Т.е откуда формируется эта строка?

[Иван Бобров]

1. Обновите программу до версии 06.04.2016.
2. Проверьте "Настройки":

[ЯНАО]

Здравствуйте! Сформировала в Программе "Бухсофт Предприятие" (версия от 04.04.2016) отчет 6-НДФЛ. Программа заполняет мне раздел 2 , не отделяя сумму "экономия на процентах", а ставя ее в общую сумму зарплаты за месяц ( причем в разделе 1 в этом отношении всё хорошо), меня интересует именно раздел 2. Мне самой вручную разбить или ничего - пусть так и будет?

[Ирина55]

В срок.

[Anais_]

Вся суть этой формы в том, чтобы налоговики увидели у себя, что вы уплатили его в срок.

То есть дата 01.04.2016 - это в срок? Хотя на самом деле раньше!
Или не в срок?

[Ирина55]

Это понятно, что по НК - следующий день.
А если фактически 31.03.2016?
Что будет, если мы вручную поставим 31.03.2016?
И вообще - в каких случаях это принципиально?
Или надо было давать даты 30.03, 30.03. чтобы получить 31.03?
Не понимаю логику - объясните, пожалуйста.

А зачем его ставить вручную? Срок перечисления налога определяется Налоговым кодексом. То, что вы перечислили налог раньше, в форме не отражается. Вся суть этой формы в том, чтобы налоговики увидели у себя, что вы уплатили его в срок.

[Иван Бобров]

В текущей реализации дата фактического получения дохода равна последнему числу месяца для доходов с кодом 2000 и 2610.
Если с аванса был удержан и перечислен в бюджет НДФЛ, вероятно, безопаснее будет изменить код дохода в справочнике начислений.

О настройке начисления "Аванс", у нас есть небольшая инструкция:
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=29918

Срок перечисления НДФЛ определяется по НК. Править его руками не нужно.

[Anais_]

Это понятно, что по НК - следующий день.
А если фактически 31.03.2016?
Что будет, если мы вручную поставим 31.03.2016?
И вообще - в каких случаях это принципиально?
Или надо было давать даты 30.03, 30.03. чтобы получить 31.03?
Не понимаю логику - объясните, пожалуйста.

[Ирина55]

В форме
дата фактического получения дохода
дата удержания налога (=дата выплаты зарплаты)
срок перечисления налога (по НК следующий день после выплаты)

[Anais_]

Тогда у меня вообще простой вопрос:
дата начисления - 31.03.2016
дата выплаты ЗП - 31.03.2016.
Дату удержания/перечисления НДФЛ программа ставит 1.04.2016.
Почему?
Ведь у меня даже по банку видно, что платеж НДФЛ прошел 31.03.2016.
Править вручную?

[vlod]

И соответственно эта дата удержания показываются в отчете 6 НДФЛ. И дата выдачи зарплаты берется последним числом месяца или должна быть в отчете, когда выдавалась?

[vlod]

Но в программе при выдаче аванса НДФЛ начисляется и удерживается.

[Иван Бобров]

Здравствуйте,
посмотрите, пожалуйста, нашу статью о правилах заполнения второго раздела формы 6-НДФЛ
https://www.buhsoft.ru/articles/6-nd...del-2-pravilno

[Ирина55]

А аванс причем тут? Дата получения дохода в виде заработной платы - последний день месяца, за который она начисляется, т.е. 31.01, 29.02.
При выплате аванса НДФЛ не начисляется и не перечисляется.