Тестирование загруженных справок в в программе CheckXml+2НДФЛ 2015, версия от 20.01.2

[Zxcvb2015]

Добрый день!

При загрузке xml-файлов в новую версию: СheckXML+2НДФЛ 2015, версия от 20.01 в результатах проверки программа выдает предупреждение: СвНА/@ОКТМО #Пред. Код ОКТМО в справке не соответствует коду ОКТМО в сведениях о реквизитах файла.
Открываю Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013 (с учетом изменений с 1/2013 по 141/2015), нахожу ОКТМО, содержащееся в справке -> 80701000. Действующее.
Что сделано не так?

[Юлия Ф]

В ближайшее время (сегодня-завтра) будет обновлена версия программы, данная проблема будет решена.

[Рудви]

Добрый день!
Тестирую файл 2-НДФЛ версией "CheckXML+2НДФЛ-2015" от 22.01.2016 и по всем работникам, которые имеют доход в виде дивидендов получаю сообщение:

Ошибки / предупреждения
Документ 1 (справка № 1) ИВАНОВ,ИВАН,ИВАНОВИЧ
Элемент: Ставка
Значение: '13'
Ошибка: В справке присутствует более двух разделов 3 со ставкой 13%

У кого-нибудь есть идеи что это означает? Насколько мне известно, доходы по дивидендам выделяются отдельно от прочих доходов, поэтому они и выделены отдельным блоком:

<СведДох Ставка="13">
<ДохВыч>
<СвСумДох Месяц="01" КодДоход="2000" СумДоход="1135800.00"/>
<СвСумДох Месяц="02" КодДоход="2000" СумДоход="661668.10"/>
<СвСумДох Месяц="02" КодДоход="2300" СумДоход="13063.04"/>
<СвСумДох Месяц="03" КодДоход="2000" СумДоход="532434.88"/>
<СвСумДох Месяц="03" КодДоход="2012" СумДоход="102035.20"/>
<СвСумДох Месяц="04" КодДоход="2000" СумДоход="402087.13"/>
<СвСумДох Месяц="05" КодДоход="2000" СумДоход="361787.59"/>
<СвСумДох Месяц="05" КодДоход="2760" СумДоход="10000.00"> <СвСумВыч КодВычет="503" СумВычет="4000.00"/> </СвСумДох>
<СвСумДох Месяц="06" КодДоход="2000" СумДоход="294626.87"/>
<СвСумДох Месяц="06" КодДоход="2012" СумДоход="29770.46"/>
<СвСумДох Месяц="06" КодДоход="2760" СумДоход="99809.00"/>
<СвСумДох Месяц="07" КодДоход="2000" СумДоход="136663.04"/>
<СвСумДох Месяц="07" КодДоход="2012" СумДоход="178622.77"/>
<СвСумДох Месяц="08" КодДоход="2000" СумДоход="209550.00"/>
<СвСумДох Месяц="09" КодДоход="2000" СумДоход="209550.00"/>
</ДохВыч>
<СумИтНалПер СумДохОбщ="4377468.08" НалБаза="4373468.08" НалИсчисл="568551" АвансПлатФикс="0" НалУдерж="568551" НалПеречисл="568551" НалУдержЛиш="0" НалНеУдерж="0"/>
</СведДох>

<СведДох Ставка="13">
<ДохВыч>
<СвСумДох Месяц="07" КодДоход="1010" СумДоход="10000.00"/>
</ДохВыч>
<СумИтНалПер СумДохОбщ="10000.00" НалБаза="10000.00" НалИсчисл="1300" АвансПлатФикс="0" НалУдерж="1300" НалПеречисл="1300" НалУдержЛиш="0" НалНеУдерж="0"/>
</СведДох>

[vk65]

У кого-нибудь есть идеи что это означает?

Это означает, что теперь дивиденды нужно показывать вместе с остальными доходами по ставке 13%.

[yante]

Это означает, что теперь дивиденды нужно показывать вместе с остальными доходами по ставке 13%.

Прямо в одной справке?
Но для "остальных доходов" есть "стандартные вычеты", они не будут "мешаться"/пересекаться с дивидендами?

[vk65]

1. да.
2. не вижу проблем.

[Рудви]

1. да.
2. не вижу проблем.

Не кажется ли Вам, что могут возникнуть проблемы с округлением сумм исчисленного налога если дивиденды будут указаны в справке вместе с остальными доходами?

Например:
- сумма дивидендов = 13.334 и НДФЛ, рассчитанный с этой суммы = 1.733
- сумма зарплаты = 55.555 и НДФЛ, рассчитанный с этой суммы = 7.222

Если и зарплату и дивиденды указать вместе, то общий доход в справке составит 68.889, а НДФЛ с общей суммы должен быть 8.956, что не будет равно фактически удержанному НДФЛ = 8.955 (8.91.733+7.222)

[Леонид Николаевич]

Не кажется ли Вам, что могут возникнуть проблемы с округлением сумм исчисленного налога если дивиденды будут указаны в справке вместе с остальными доходами?

Например:
- сумма дивидендов = 13.334 и НДФЛ, рассчитанный с этой суммы = 1.733
- сумма зарплаты = 55.555 и НДФЛ, рассчитанный с этой суммы = 7.222

Если и зарплату и дивиденды указать вместе, то общий доход в справке составит 68.889, а НДФЛ с общей суммы должен быть 8.956, что не будет равно фактически удержанному НДФЛ = 8.955 (8.91.733+7.222)

Если правильно проверять, проблем не будет, т.к. по дивиденды имеют свой код дохода, а стало быть самостоятельно под него должен исчисляться НДФЛ и приплюсовываться к "обычному" НДФЛ-13%, для отражения в 5-м раделе справки. Ну, конечно, если какой-нить умник не изобретет свои правила проверки

[Рудви]

Если правильно проверять, проблем не будет, т.к. по дивиденды имеют свой код дохода, а стало быть самостоятельно под него должен исчисляться НДФЛ и приплюсовываться к "обычному" НДФЛ-13%, для отражения в 5-м раделе справки. Ну, конечно, если какой-нить умник не изобретет свои правила проверки

Согласен с Вами. Только вот уверенности, что будут правильно проверять почему-то нет. Кроме того, если я ничего не путаю, в прошлом году (отчетность за 2014 год) данные по дивидендам и НДФЛ с них представлялись отдельным блоком. Разве какие-то нормативные документы требуют в отчетности за 2015 год объединять дивиденды и зарплату в одной справке?

[Рудви]

Добрый день!
Тестирую файл 2-НДФЛ версией "CheckXML+2НДФЛ-2015" от 22.01.2016 и по всем работникам, которые имеют доход в виде дивидендов получаю сообщение:

Ошибки / предупреждения
Документ 1 (справка № 1) ИВАНОВ,ИВАН,ИВАНОВИЧ
Элемент: Ставка
Значение: '13'
Ошибка: В справке присутствует более двух разделов 3 со ставкой 13%

Можно, конечно, обсуждать в одной справке должны быть представлены данные по зарплате и дивидендам или в разных, но почему в сообщении указано "В справке присутствуют более двух разделов 3 со ставкой 13%" когда таких разделов представлено именно два?

Это вопрос уже к уважаемым разработчикам замечательной программы "CheckXML+2НДФЛ-2015".

[Леонид Николаевич]

Можно, конечно, обсуждать в одной справке должны быть представлены данные по зарплате и дивидендам или в разных, но почему в сообщении указано "В справке присутствуют более двух разделов 3 со ставкой 13%" когда таких разделов представлено именно два?

Это вопрос уже к уважаемым разработчикам замечательной программы "CheckXML+2НДФЛ-2015".

Должно быть как-то так:
<СведДох Ставка="13">
<ДохВыч>
<СвСумДох Месяц="01" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="02" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="03" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="04" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="05" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="06" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="07" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="08" КодДоход="1010" СумДоход="10000.00"/>
<СвСумДох Месяц="08" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="09" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="10" КодДоход="2000" СумДоход="8280.00"/>
<СвСумДох Месяц="11" КодДоход="2000" СумДоход="2173.50"/>
<СвСумДох Месяц="11" КодДоход="2012" СумДоход="4890.48"/>
<СвСумДох Месяц="12" КодДоход="2000" СумДоход="2942.98"/>
</ДохВыч>
<СумИтНалПер СумДохОбщ="71756.96" НалБаза="71756.96" НалИсчисл="9328" АвансПлатФикс="0" НалУдерж="9328" НалПеречисл="9328" НалУдержЛиш="0" НалНеУдерж="0"/>
</СведДох>

[Рудви]

Должно быть как-то так:
<СведДох Ставка="13">
<ДохВыч>
<СвСумДох Месяц="01" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="02" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="03" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="04" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="05" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="06" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="07" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="08" КодДоход="1010" СумДоход="10000.00"/>
<СвСумДох Месяц="08" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="09" КодДоход="2000" СумДоход="4830.00"/>
<СвСумДох Месяц="10" КодДоход="2000" СумДоход="8280.00"/>
<СвСумДох Месяц="11" КодДоход="2000" СумДоход="2173.50"/>
<СвСумДох Месяц="11" КодДоход="2012" СумДоход="4890.48"/>
<СвСумДох Месяц="12" КодДоход="2000" СумДоход="2942.98"/>
</ДохВыч>
<СумИтНалПер СумДохОбщ="71756.96" НалБаза="71756.96" НалИсчисл="9328" АвансПлатФикс="0" НалУдерж="9328" НалПеречисл="9328" НалУдержЛиш="0" НалНеУдерж="0"/>
</СведДох>

Спасибо, Леонид Николаевич! Наверное, в таком виде проверочная программа и "проглотит", но все-таки хотелось бы знать почему в прошлом году разделяли дивиденды с зарплатой, а в этом году решили совместить... Существует какой-либо нормативный документ на это счет?

[vk65]

Согласен с Вами. Только вот уверенности, что будут правильно проверять почему-то нет.

Поживем - увидим.

Кроме того, если я ничего не путаю, в прошлом году (отчетность за 2014 год) данные по дивидендам и НДФЛ с них представлялись отдельным блоком.

Потому что для дивидендов была ставка 9%. А в 2-НДФЛ отдельные разделы 3-5 создаются на доходы с разными ставками, но не с разными видами доходов.

Разве какие-то нормативные документы требуют в отчетности за 2015 год объединять дивиденды и зарплату в одной справке?

Можно сказать по другому - требования выделять дивиденды - нет.

[Рудви]

Поживем - увидим.

Потому что для дивидендов была ставка 9%. А в 2-НДФЛ отдельные разделы 3-5 создаются на доходы с разными ставками, но не с разными видами доходов.

Можно сказать по другому - требования выделять дивиденды - нет.

Согласен. Тогда остается просто дождаться ответа от разработчиков "CheckXML+2НДФЛ2015" почему таким образом они сформулировали сообщение об ошибке: "В справке присутствуют более двух разделов 3 со ставкой 13%" когда таких разделов представлено именно два?

Можно предположить, что сообщение об ошибке должно звучать так: "В справке присутствуют более одного раздела 3 со ставкой 13%"

[vk65]

Можно предположить, что сообщение об ошибке должно звучать так: "В справке присутствуют более одного раздела 3 со ставкой 13%"

Да, я тоже считаю, что это опечатка. Но косяк похоже в проверяющем модуле от ГНИВЦ. Попробовал проверить такую справку предпоследним тестером 2.79, он выдает такое же сообщение:

Путь от корневого до элемента, по которому идентифицирована ошибка: Ставка
Ошибочное значение показателя: 13
Ошибка: В справке присутствует более двух разделов 3 со ставкой 13% (103)