Тестирование загруженных справок в в программе CheckXml+2НДФЛ 2015, версия от 20.01.2

[Anastasiya_skb]

Добрый день.
В Контур-Экстерн сейчас файл отправляется и принимается налоговым органом без ФИО. Не знаете, в проверках Контур-Экстерн планируются изменения?
Вопрос для очень важен, поскольку в 1с ФИО автоматически не проставляется, а справок 2-НДФЛ и реестров для отправки большое количество. Вручную добавлять проблематично.

Добрый день!

В Контур-Экстерн не отправляется файл без ФИО подписанта (ошибка на контроле) и на стороне ФНС не принимается. Чтобы решить вопрос сейчас есть 2 варианта:
1) обратиться к разработчику ПО, в котором формируют файлы, чтобы исправили формирование файла по формату;
2) решить вопрос, подгрузив файлы в Контур-Экстерн с редактированием. При этом нужно обязательно перейти к редактированию справок (достаточно перейти по кнопке "Редактировать справки", в этом случае файл переформируется верно, в сами справки заходить необязательно) и повторить отправку.

[v_i_b]

При тестировании справок 2НДФЛ обнаружена ошибка округления НДФЛ. 50 копеек должны округляться в большую сторону (ст. 52 НК), а СheckXML (версия от 08.02) выдает ошибку.
Пример: доход 17050 рублей, НДФЛ д.б. 2217 рублей. В СheckXML выходит сообщение "СведДох[position()=1]/СумИтНалПер/@НалИсчисл Пред. Неправильно исчислен налог по ставке 13%"

Данная программа не имеет отношения к процессу приёма справок в ФНС. При реальной сдаче в ФНС правильность налога не проверяется.

[US_Nataly]

Ошибка округления

При тестировании справок 2НДФЛ обнаружена ошибка округления НДФЛ. 50 копеек должны округляться в большую сторону (ст. 52 НК), а СheckXML (версия от 08.02) выдает ошибку.
Пример: доход 17050 рублей, НДФЛ д.б. 2217 рублей. В СheckXML выходит сообщение "СведДох[position()=1]/СумИтНалПер/@НалИсчисл Пред. Неправильно исчислен налог по ставке 13%"

[Наталья Фенькова]

Наталья, а можете пояснить, что Вы подразумеваете под обработкой справок в CheckXML ? Правильно ли я понимаю, что Вы являетесь пользователем CheckXML+2НДФЛ 2015 и загружаете туда файлы с целью добавить подписанта и выгрузить файлы для отправки уже без этой проблемы?

Программой CheckXML+2НДФЛ 2015 проверяю реестры XML перед сдачей реестров в ИФНС. Если требуются корректировки, то произвожу их в ЗУП

[lubezniy]

Наталья, а можете пояснить, что Вы подразумеваете под обработкой справок в CheckXML ? Правильно ли я понимаю, что Вы являетесь пользователем CheckXML+2НДФЛ 2015 и загружаете туда файлы с целью добавить подписанта и выгрузить файлы для отправки уже без этой проблемы?

[Наталья Фенькова]

А в чём, собственно говоря, проблема? Фамилия подписанта относится к секретным сведениям?? Ведь в программе Вы её не вручную вносите! Я тоже хотел обойтись без ФИО, а потом махнул рукой и оставил так, как требует тестовая программа.

Никаких секретов. Проблема в том, что сейчас в ЗУП справки 2-НДФЛ автоматически формируются без ФИО, только с <Подписант ПрПодп="1"/>.
Исправить 1 реестр - не проблема, а у меня их тысячи (без преувеличения).

[Михаил Иванович]

Блокнотом пользоваться умеем, но речь идет о нескольких тысячах реестров (а справок в разы больше). В данном случае количественный фактор имеет значение.
Как обрабатывать оперативно справки 2-НДФЛ в Check XML пока ума не приложу. По всем сотрудникам сейчас выходят ошибки с подписантом

А в чём, собственно говоря, проблема? Фамилия подписанта относится к секретным сведениям?? Ведь в программе Вы её не вручную вносите! Я тоже хотел обойтись без ФИО, а потом махнул рукой и оставил так, как требует тестовая программа.

[Наталья Фенькова]

Блокнотом пользоваться умеем, но речь идет о нескольких тысячах реестров (а справок в разы больше). В данном случае количественный фактор имеет значение.
Как обрабатывать оперативно справки 2-НДФЛ в Check XML пока ума не приложу. По всем сотрудникам сейчас выходят ошибки с подписантом

[lubezniy]

И да, мне встречались примеры нормальной выгрузки (в частности, из 1С:ЗУП). А кнопка "Заменить все" в Блокноте позволяет не зависеть от объёмов, хотя методологически правильнее не заниматься ручными или автоматическими правками (кто знает, какие ошибки есть ещё), а добиться решения от 1С.

[lubezniy]

Проблема в том, что налоговый орган не принимает файл без ФИО подписанта, а ещё до форматного контроля возвращает ошибку: Отсутствие сведений о подписанте (ФИО, ИНН). Возможно, Контур автоматически правит загруженный файл.

[Наталья Фенькова]

Добрый день.
В Контур-Экстерн сейчас файл отправляется и принимается налоговым органом без ФИО. Не знаете, в проверках Контур-Экстерн планируются изменения?
Вопрос для очень важен, поскольку в 1с ФИО автоматически не проставляется, а справок 2-НДФЛ и реестров для отправки большое количество. Вручную добавлять проблематично.

[lubezniy]

Потому что по формату - Необязательно

Для налоговых агентов - юрлиц и уполномоченных представителей - обязательно. Налоговые агенты - ИП могут ФИО не указывать.

[fla3]

Потому что по формату - Необязательно

А я смотрю формат - написано "обязательно"...

[Рудви]

У меня тоже так было

Переделала на:
//<Подписант ПрПодп=1/>
<Подписант ПрПодп=""1"">
<ФИО Фамилия="""+ФамРук+""" Имя="""+ИмяРук+""""+?(ОтчРук="","" , " Отчество="""+ОтчРук+"""")+" />
</Подписант>

Спасибо, LoraK! Переделал и все прошло! ))

[LoraK]

А почему там нет ФИО подписанта?!

Потому что по формату - Необязательно