Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

уточненка по НДС

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    уточненка по НДС

    Мы выставили в августе 2015 года счёт фактуру. Начислили и заплатили НДС по итогам 3 кв. В декабре 2015 года, выяснилость, что сч.ф. выставлены ошибочно. Вопрос следующий Нужно ли подать уточнённую декларацию по НДС и прибыли за 3-й кв 2015 года? Или подать уточненку только по НДС (отчетный период - квартал), а по прибыли внести изменения четвертым кварталом (отчетный период - год), и как отразить это в книге продаж.

    #2
    А в чем ошибочность? Реализации не было на самом деле?

    Комментарий


      #3
      да, реализации не было.

      Комментарий


        #4
        А что сделали с выставленной счет-фактурой? Аннулировали? И что с ней сделал покупатель?

        Комментарий


          #5
          С выставленным счетом фактурой пока ничего не сделали. Если ее аннулировать то каким кварталом 3 или 4?
          Покупатель не является плательщиком по НДС, поэтому нигде сч.ф не регистрировал.

          Комментарий


            #6
            По НДС уточненку сдать, потому что налоговый период по НДС квартал. А по прибыли можно выровнять по году

            Комментарий


              #7
              А что делать с отраженными в книге продаж счетами фактурами? Просто убрать их из книги продаж и сформировать ее заново к уточненной декларации? Или как то использовать записи в дополнительном листе книги продаж?

              Комментарий


                #8
                Тут я не в курсе, извините.

                Комментарий

                реклама

                Свернуть
                Обработка...
                X