Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

НДС сдаю первый раз - вопросы

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Lera255
    Участник создал тему НДС сдаю первый раз - вопросы

    НДС сдаю первый раз - вопросы

    ОСНО 22.01.2019
    Сдаю первый раз, поэтому не судите строго. В покупках заполняю то что получила от продавца; в продажах- то что продала др.организации.
    По инструкции заполнила книгу покупок, книгу продаж. Вопросы:
    1. Почему услуги из продаж - попадают в книгу покупок?
    2. В продажах дата реализации - ставлю последний день месяца, а оплаты проходят в течение месяца. Значит по НДС - аванс? Тогда нужно выбрать через документы счет фактуру на аванс? Если в течение месяца оплат несколько - то и сч-фактур несколько или одна?
    3. Не корректно отображаются оплаты в книге продаж.

  • Татьяна Р
    Участник ответил
    Добрый день. На ваше обращение 9513659 по данной проблеме ответят специалисты технической поддержки сегодня до конца рабочего дня по эл. почте.

    Прокомментировать:


  • Lera255
    Участник ответил
    Добрый день. Отчет по калуге удалось передать. Пришел положительный протокол, а чуть позже налоговая прислала письмо
    Инспекция ФНС России № по г.Москве
    сообщает, что в Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (номер корректировки 0 ), представленной Вами за 4 квартал 2018 года выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля. Необходимо предоставить пояснения или внести соответствующие исправления.
    Инспектор мне пояснил, что в декларации не сходятся итоговые суммы по разделу 9 и разделу 9 стр.118.

    Не и не сходятся итоговые суммы по разделу 3 стр.010 и раздел 3 стр.170. - отработанные авансы превысили реализацию.

    Помогите разобраться. Что я делаю не так? Архив выслала с почты L*****@mail.ru
    Последний раз редактировалось Татьяна Р; 21.02.2019, 11:31.

    Прокомментировать:


  • Владимиров Никита
    Участник ответил
    Сообщение от Lera255 Посмотреть сообщение
    Сделала. Теперь следующая проблема или так должно быть?
    При импорте отчета через калугу - выбираю три сформированных файла. Один из них основной, один по разделу 8, и один по разделу 9. Основной проходит проверку - все хорошо, а два других выделяет красным крестиком и пишет не пройден.
    По данному вопросу Вам подскажет служба технической поддержки Астрал отчета, по телефонам 8 (800) 700-86-68, 8 (495) 663-73-58.

    Прокомментировать:


  • Lera255
    Участник ответил
    Сделала. Теперь следующая проблема или так должно быть?
    При импорте отчета через калугу - выбираю три сформированных файла. Один из них основной, один по разделу 8, и один по разделу 9. Основной проходит проверку - все хорошо, а два других выделяет красным крестиком и пишет не пройден.

    Прокомментировать:


  • Татьяна Р
    Участник ответил
    При полной отгрузке код вида операций должен быть "01" . Подробнее о кодах вида операций можно прочитать в приказе ФНС от 14 марта 2016 г. N ММВ-7-3/136@. Заполняется данный код автоматически в счетах-фактурах на отгрузку в блоке "Учета продаж" во вкладке "Документы". Из данного блока заполненный код попадает в "Книгу покупок" и 9 раздел "Декларации по НДС". Если операция в "Книгу продаж" вносилась вручную, код вида операций нужно заполнить вручную в самой "Книге продаж". Подробнее о заполнении 9 раздела декларации по НДС и кодов вида операций описано в инструкциях https://prgmanual.ru/node/32638?p=2194278 и https://prgmanual.ru/node/32111?t=36690

    Прокомментировать:


  • Lera255
    Участник ответил
    https://prgmanual.ru/screens/2019012...c15a432419.png

    Прокомментировать:


  • Lera255
    Участник ответил
    Да. Они пустые. Это полная стоимость отгрузки. Где, как и какой код должен проставляться?

    Прокомментировать:


  • Татьяна Р
    Участник ответил
    Сообщение от Lera255 Посмотреть сообщение
    Я работаю в программе ОСНО 22.01.2019
    Переделала как описано выше. Сформировалось три файла, в третьем как раз ошибки. Прошу разобраться. 1.Сводные данные по декларации НДС

    Подготовлены программой СводкаНДС версии 1.2.0.0 от 24 марта 2017 г. Copyright (c) 2015 Любезный В. В. Основные сведения о декларации

    Имя основного файла: NO_NDS_7718_7718_7718872385771801001_20190128_2126 1560-9B0E-4E11-9E00-C212CB5D7A1B.xml

    Дата заполнения: 28.01.2019

    Отчётный период: 2018 год, IV квартал

    Номер корректировки: 0

    Налогоплательщик: юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью МастерХауз, ИНН 7**********, КПП 7**********

    Подписант: налогоплательщик, Куприян Нина Ивановна Состав разделов декларации
    • Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика

    2 .Протокол от 28.01.2019 16:07:14
    Файл E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.8_7718_7718_7718872385771801001_201 90128_34E4D160-1726-4E14-B087-61842B632A3E.xml
    Отчет Приложение 8 к Декларации по НДС КНД 0000080, формат 5.05
    Количество ошибок: 0

    3.Протокол от 28.01.2019 16:07:48
    Файл E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.9_7718_7718_7718872385771801001_201 90128_1392518C-E6B3-4771-975A-36E6134C8446.xml
    Отчет Приложение 9 к Декларации по НДС КНД 0000090, формат 5.05
    Количество ошибок: 2

    В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
    В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
    Путь к ошибочному элементу: /Файл[1]/Документ[1]/КнигаПрод[1]/КнПродСтр[2]/СвПокуп[1]
    Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "СвПокуп". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

    В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
    В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
    Путь к ошибочному элементу: /Файл[1]/Документ[1]/КнигаПрод[1]/КнПродСтр[4]/ДокПдтвОпл[1]
    Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "ДокПдтвОпл". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".
    По описанным ошибкам в протоколе проверки нужно смотреть раздел 9 декларации. В каких то сделках не заполнены коды вида операций"
    Последний раз редактировалось Татьяна Р; 28.01.2019, 16:38.

    Прокомментировать:


  • Lera255
    Участник ответил
    Я работаю в программе ОСНО 22.01.2019
    Переделала как описано выше. Сформировалось три файла, в третьем как раз ошибки. Прошу разобраться. 1.Сводные данные по декларации НДС

    Подготовлены программой СводкаНДС версии 1.2.0.0 от 24 марта 2017 г. Copyright (c) 2015 Любезный В. В. Основные сведения о декларации

    Имя основного файла: NO_NDS_7718_7718_7718872385771801001_20190128_2126 1560-9B0E-4E11-9E00-C212CB5D7A1B.xml

    Дата заполнения: 28.01.2019

    Отчётный период: 2018 год, IV квартал

    Номер корректировки: 0

    Налогоплательщик: юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью МастерХауз, ИНН 7**********, КПП 7**********

    Подписант: налогоплательщик, Куприян Нина Ивановна Состав разделов декларации
    • Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика

    2 .Протокол от 28.01.2019 16:07:14
    Файл E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.8_7718_7718_7718872385771801001_201 90128_34E4D160-1726-4E14-B087-61842B632A3E.xml
    Отчет Приложение 8 к Декларации по НДС КНД 0000080, формат 5.05
    Количество ошибок: 0

    3.Протокол от 28.01.2019 16:07:48

    Файл E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.9_7718_7718_7718872385771801001_201 90128_1392518C-E6B3-4771-975A-36E6134C8446.xml
    Отчет Приложение 9 к Декларации по НДС КНД 0000090, формат 5.05
    Количество ошибок: 2

    В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
    В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
    Путь к ошибочному элементу: /Файл[1]/Документ[1]/КнигаПрод[1]/КнПродСтр[2]/СвПокуп[1]
    Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "СвПокуп". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

    В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
    В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
    Путь к ошибочному элементу: /Файл[1]/Документ[1]/КнигаПрод[1]/КнПродСтр[4]/ДокПдтвОпл[1]
    Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "ДокПдтвОпл". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".
    Последний раз редактировалось Татьяна Р; 28.01.2019, 16:28.

    Прокомментировать:


  • Елена Н.
    Участник ответил
    Сообщение от Lera255 Посмотреть сообщение
    Ввела фактуры на аванс, далее последним днем месяца ввела отгрузку. Вопрос - надо ли после этого ввести счет фактуру на отгрузку? Потому как после заполнения книги продаж высвечиваются красные строки уже с полными суммами за месяц.
    Обязательно должен быть счет-фактура на отгрузку.
    Счет-фактуры на аванс, выставленные ранее, в момент отгрузки нужно зачесть. Кнопка "Зачет аванса" находится в закладке Проводки.
    Красные строчки обозначают, что не указан № счета-фактуры на аванс, который должен быть зачтен.
    Вот здесь описано, как правильно в программе оформить зачет аванса https://prgmanual.ru/node/32610?p=2194148

    Если вы готовите декларацию в офлайн программе, пришлите нам архив и файл, который пытаетесь отправлять, скопируйте описание проблемы с сайта или просто в письме дайте ссылку на форум. Поможем разобраться с ошибками в декларации. Здесь желательно указать номер обращения.
    Последний раз редактировалось Елена Н.; 26.01.2019, 21:25.

    Прокомментировать:


  • Елена Н.
    Участник ответил
    Добрый вечер, если вы готовите декларацию в офлайн программе, пришлите нам архив и файл, который пытаетесь отправлять, скопируйте описание проблемы с сайта или просто в письме дайте ссылку на форум. Поможем разобраться с ошибками в декларации. Здесь желательно указать номер обращения.

    Прокомментировать:


  • Lera255
    Участник ответил
    Протокол от 25.01.2019 19:51:04

    Файл E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.9_7718_7718_7718872385771801001_201 90125_9800D8FC-80AD-4751-882D-B9F7B89842A3.xml
    Отчет Приложение 9 к Декларации по НДС КНД 0000090, формат 5.05
    Количество ошибок: 3

    В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
    В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
    Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "СвПокуп". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

    В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
    В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
    Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "СвПокуп". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

    В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
    В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
    Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "СвПокуп". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

    Прокомментировать:


  • Lera255
    Участник ответил
    И как результат сдачи
    Протокол от 25.01.2019 19:49:01

    Файл E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.8_7718_7718_7718872385771801001_201 90125_D36BF9C6-B7B8-4013-8EDD-A72E1BBCE8F3.xml
    Отчет Приложение 8 к Декларации по НДС КНД 0000080, формат 5.05
    Количество ошибок: 1

    Завышен НДС к вычету.
    По некоторым покупкам НДС к вычету превышает его максимально возможную сумму. Вам необходимо или уменьшить цифру в графе 16 "Сумма НДС по счету-фактуре ..." или увеличить показатель графы 15 "Стоимость покупок ..."
    В вашем отчете сумма НДС должна быть:
    458.63 руб = 3 000
    (стоимость покупки)
    *18/118
    В вашем отчете сумма НДС:
    17 084.75 руб
    Разница составляет:
    16 626.12 руб = 17 084.75 - 458.63
    Номер записи 6
    Номер cчета-фактуры 3Ав
    Дата cчета-фактуры 10.12.2018

    Прокомментировать:


  • Lera255
    Участник ответил
    Спасибо за ваши быстрые ответы!!! Пятница 25-е. Последний день сдачи отчета!

    Прокомментировать:

реклама

Свернуть
Обработка...
X