НДС сдаю первый раз - вопросы

[Татьяна Рылкина]

Добрый день. На ваше обращение 9513659 по данной проблеме ответят специалисты технической поддержки сегодня до конца рабочего дня по эл. почте.

[Lera255]

Добрый день. Отчет по калуге удалось передать. Пришел положительный протокол, а чуть позже налоговая прислала письмо

Инспекция ФНС России № по г.Москве

сообщает, что в Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (номер корректировки 0 ), представленной Вами за 4 квартал 2018 года выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля. Необходимо предоставить пояснения или внести соответствующие исправления.

Инспектор мне пояснил, что в декларации не сходятся итоговые суммы по разделу 9 и разделу 9 стр.118.

Не и не сходятся итоговые суммы по разделу 3 стр.010 и раздел 3 стр.170. - отработанные авансы превысили реализацию.

Помогите разобраться. Что я делаю не так? Архив выслала с почты L*****@mail.ru

[Владимиров Никита]

Сделала. Теперь следующая проблема или так должно быть?
При импорте отчета через калугу - выбираю три сформированных файла. Один из них основной, один по разделу 8, и один по разделу 9. Основной проходит проверку - все хорошо, а два других выделяет красным крестиком и пишет не пройден.

По данному вопросу Вам подскажет служба технической поддержки Астрал отчета, по телефонам 8 (800) 700-86-68, 8 (495) 663-73-58.

[Lera255]

Сделала. Теперь следующая проблема или так должно быть?
При импорте отчета через калугу - выбираю три сформированных файла. Один из них основной, один по разделу 8, и один по разделу 9. Основной проходит проверку - все хорошо, а два других выделяет красным крестиком и пишет не пройден.

[Татьяна Рылкина]

При полной отгрузке код вида операций должен быть "01" . Подробнее о кодах вида операций можно прочитать в приказе ФНС от 14 марта 2016 г. N ММВ-7-3/136@. Заполняется данный код автоматически в счетах-фактурах на отгрузку в блоке "Учета продаж" во вкладке "Документы". Из данного блока заполненный код попадает в "Книгу покупок" и 9 раздел "Декларации по НДС". Если операция в "Книгу продаж" вносилась вручную, код вида операций нужно заполнить вручную в самой "Книге продаж". Подробнее о заполнении 9 раздела декларации по НДС и кодов вида операций описано в инструкциях https://prgmanual.ru/node/32638?p=2194278 и https://prgmanual.ru/node/32111?t=36690

[Lera255]

https://prgmanual.ru/screens/2019012...c15a432419.png

[Lera255]

Да. Они пустые. Это полная стоимость отгрузки. Где, как и какой код должен проставляться?

[Татьяна Рылкина]

Я работаю в программе ОСНО 22.01.2019
Переделала как описано выше. Сформировалось три файла, в третьем как раз ошибки. Прошу разобраться. 1.Сводные данные по декларации НДС

Подготовлены программой СводкаНДС версии 1.2.0.0 от 24 марта 2017 г. Copyright (c) 2015 Любезный В. В. Основные сведения о декларации

Имя основного файла: NO_NDS_7718_7718_7718872385771801001_20190128_2126 1560-9B0E-4E11-9E00-C212CB5D7A1B.xml

Дата заполнения: 28.01.2019

Отчётный период: 2018 год, IV квартал

Номер корректировки: 0

Налогоплательщик: юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью МастерХауз, ИНН 7**********, КПП 7**********

Подписант: налогоплательщик, Куприян Нина Ивановна Состав разделов декларации

• Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика

2 .Протокол от 28.01.2019 16:07:14

Файл	E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.8_7718_7718_7718872385771801001_201 90128_34E4D160-1726-4E14-B087-61842B632A3E.xml
Отчет	Приложение 8 к Декларации по НДС КНД 0000080, формат 5.05

Количество ошибок: 0

3.Протокол от 28.01.2019 16:07:48

Файл	E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.9_7718_7718_7718872385771801001_201 90128_1392518C-E6B3-4771-975A-36E6134C8446.xml
Отчет	Приложение 9 к Декларации по НДС КНД 0000090, формат 5.05

Количество ошибок: 2

В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
Путь к ошибочному элементу: /Файл[1]/Документ[1]/КнигаПрод[1]/КнПродСтр[2]/СвПокуп[1]
Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "СвПокуп". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
Путь к ошибочному элементу: /Файл[1]/Документ[1]/КнигаПрод[1]/КнПродСтр[4]/ДокПдтвОпл[1]
Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "ДокПдтвОпл". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

По описанным ошибкам в протоколе проверки нужно смотреть раздел 9 декларации. В каких то сделках не заполнены коды вида операций"

[Lera255]

Я работаю в программе ОСНО 22.01.2019
Переделала как описано выше. Сформировалось три файла, в третьем как раз ошибки. Прошу разобраться. 1.Сводные данные по декларации НДС

Подготовлены программой СводкаНДС версии 1.2.0.0 от 24 марта 2017 г. Copyright (c) 2015 Любезный В. В. Основные сведения о декларации

Имя основного файла: NO_NDS_7718_7718_7718872385771801001_20190128_2126 1560-9B0E-4E11-9E00-C212CB5D7A1B.xml

Дата заполнения: 28.01.2019

Отчётный период: 2018 год, IV квартал

Номер корректировки: 0

Налогоплательщик: юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью МастерХауз, ИНН 7**********, КПП 7**********

Подписант: налогоплательщик, Куприян Нина Ивановна Состав разделов декларации

• Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика

2 .Протокол от 28.01.2019 16:07:14

Файл	E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.8_7718_7718_7718872385771801001_201 90128_34E4D160-1726-4E14-B087-61842B632A3E.xml
Отчет	Приложение 8 к Декларации по НДС КНД 0000080, формат 5.05

Количество ошибок: 0

3.Протокол от 28.01.2019 16:07:48

Файл	E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.9_7718_7718_7718872385771801001_201 90128_1392518C-E6B3-4771-975A-36E6134C8446.xml
Отчет	Приложение 9 к Декларации по НДС КНД 0000090, формат 5.05

Количество ошибок: 2

В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
Путь к ошибочному элементу: /Файл[1]/Документ[1]/КнигаПрод[1]/КнПродСтр[2]/СвПокуп[1]
Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "СвПокуп". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
Путь к ошибочному элементу: /Файл[1]/Документ[1]/КнигаПрод[1]/КнПродСтр[4]/ДокПдтвОпл[1]
Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "ДокПдтвОпл". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

[Елена Новикова]

Ввела фактуры на аванс, далее последним днем месяца ввела отгрузку. Вопрос - надо ли после этого ввести счет фактуру на отгрузку? Потому как после заполнения книги продаж высвечиваются красные строки уже с полными суммами за месяц.

Обязательно должен быть счет-фактура на отгрузку.
Счет-фактуры на аванс, выставленные ранее, в момент отгрузки нужно зачесть. Кнопка "Зачет аванса" находится в закладке Проводки.
Красные строчки обозначают, что не указан № счета-фактуры на аванс, который должен быть зачтен.
Вот здесь описано, как правильно в программе оформить зачет аванса https://prgmanual.ru/node/32610?p=2194148

Если вы готовите декларацию в офлайн программе, пришлите нам архив и файл, который пытаетесь отправлять, скопируйте описание проблемы с сайта или просто в письме дайте ссылку на форум. Поможем разобраться с ошибками в декларации. Здесь желательно указать номер обращения.

[Елена Новикова]

Добрый вечер, если вы готовите декларацию в офлайн программе, пришлите нам архив и файл, который пытаетесь отправлять, скопируйте описание проблемы с сайта или просто в письме дайте ссылку на форум. Поможем разобраться с ошибками в декларации. Здесь желательно указать номер обращения.

[Lera255]

Протокол от 25.01.2019 19:51:04

Файл	E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.9_7718_7718_7718872385771801001_201 90125_9800D8FC-80AD-4751-882D-B9F7B89842A3.xml
Отчет	Приложение 9 к Декларации по НДС КНД 0000090, формат 5.05

Количество ошибок: 3

В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "СвПокуп". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "СвПокуп". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "СвПокуп". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

[Lera255]

И как результат сдачи
Протокол от 25.01.2019 19:49:01

Файл	E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.8_7718_7718_7718872385771801001_201 90125_D36BF9C6-B7B8-4013-8EDD-A72E1BBCE8F3.xml
Отчет	Приложение 8 к Декларации по НДС КНД 0000080, формат 5.05

Количество ошибок: 1

Завышен НДС к вычету.
По некоторым покупкам НДС к вычету превышает его максимально возможную сумму. Вам необходимо или уменьшить цифру в графе 16 "Сумма НДС по счету-фактуре ..." или увеличить показатель графы 15 "Стоимость покупок ..."
В вашем отчете сумма НДС должна быть:
458.63 руб = 3 000
(стоимость покупки)
*18/118
В вашем отчете сумма НДС:
17 084.75 руб
Разница составляет:
16 626.12 руб = 17 084.75 - 458.63
Номер записи 6
Номер cчета-фактуры 3Ав
Дата cчета-фактуры 10.12.2018

[Lera255]

Спасибо за ваши быстрые ответы!!! Пятница 25-е. Последний день сдачи отчета!

[Lera255]

Ввела фактуры на аванс, далее последним днем месяца ввела отгрузку. Вопрос - надо ли после этого ввести счет фактуру на отгрузку? Потому как после заполнения книги продаж высвечиваются красные строки уже с полными суммами за месяц.