НДС сдаю первый раз - вопросы

[Lera255]

Сделала. Теперь следующая проблема или так должно быть?
При импорте отчета через калугу - выбираю три сформированных файла. Один из них основной, один по разделу 8, и один по разделу 9. Основной проходит проверку - все хорошо, а два других выделяет красным крестиком и пишет не пройден.

[Владимиров Никита]

Сделала. Теперь следующая проблема или так должно быть?
При импорте отчета через калугу - выбираю три сформированных файла. Один из них основной, один по разделу 8, и один по разделу 9. Основной проходит проверку - все хорошо, а два других выделяет красным крестиком и пишет не пройден.

По данному вопросу Вам подскажет служба технической поддержки Астрал отчета, по телефонам 8 (800) 700-86-68, 8 (495) 663-73-58.

[Lera255]

Добрый день. Отчет по калуге удалось передать. Пришел положительный протокол, а чуть позже налоговая прислала письмо

Инспекция ФНС России № по г.Москве

сообщает, что в Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (номер корректировки 0 ), представленной Вами за 4 квартал 2018 года выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля. Необходимо предоставить пояснения или внести соответствующие исправления.

Инспектор мне пояснил, что в декларации не сходятся итоговые суммы по разделу 9 и разделу 9 стр.118.

Не и не сходятся итоговые суммы по разделу 3 стр.010 и раздел 3 стр.170. - отработанные авансы превысили реализацию.

Помогите разобраться. Что я делаю не так? Архив выслала с почты L*****@mail.ru

[Татьяна Рылкина]

Добрый день. На ваше обращение 9513659 по данной проблеме ответят специалисты технической поддержки сегодня до конца рабочего дня по эл. почте.