Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

НДС сдаю первый раз - вопросы

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • НДС сдаю первый раз - вопросы

    ОСНО 22.01.2019
    Сдаю первый раз, поэтому не судите строго. В покупках заполняю то что получила от продавца; в продажах- то что продала др.организации.
    По инструкции заполнила книгу покупок, книгу продаж. Вопросы:
    1. Почему услуги из продаж - попадают в книгу покупок?
    2. В продажах дата реализации - ставлю последний день месяца, а оплаты проходят в течение месяца. Значит по НДС - аванс? Тогда нужно выбрать через документы счет фактуру на аванс? Если в течение месяца оплат несколько - то и сч-фактур несколько или одна?
    3. Не корректно отображаются оплаты в книге продаж.

  • #2
    Я прошу прощения. кто-нибудь сможет помочь в данном вопросе?

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Lera255 Посмотреть сообщение
      1. Почему услуги из продаж - попадают в книгу покупок?
      Сделки реализации услуг из учета продаж попадают в "Книгу покупок" если в сделке был аванс(Оплата произошла раньше отгрузки)

      Сообщение от Lera255 Посмотреть сообщение
      2. В продажах дата реализации - ставлю последний день месяца, а оплаты проходят в течение месяца. Значит по НДС - аванс? Тогда нужно выбрать через документы счет фактуру на аванс? Если в течение месяца оплат несколько - то и сч-фактур несколько или одна?
      Если дата оплаты раньше даты отгрузки-в данном случае это конечно же аванс.Если в течение месяца было несколько счетом-фактур на аванс. то их в данном случае нужно заводить отдельной сделкой по количеству авансов и добавлять во вкладке "Документы" счет-фактуру на аванс Подробнее о ведении счетов-фактур на аванс описано в инструкции

      Сообщение от Lera255 Посмотреть сообщение
      3. Не корректно отображаются оплаты в книге продаж.
      Книга продаж в программе заполняется корректно согласно законодательства и внесенным в программу данным. Уточните какие оплаты некорректно отразились в книге продаж.

      Комментарий


      • #4
        1. Ввожу оплату 177тыс, в документах ставлю фактуру на аванс и отображается 100тыс. Менять вручную?
        2. В декабре у меня четыре оплаты 30тыс; 50тыс; 77тыс и 32тыс. в документах ставлю фактуру на аванс и вижу только три суммы - 3тыс; 77тыс и 32тыс?

        Комментарий


        • #5
          Ввела фактуры на аванс, далее последним днем месяца ввела отгрузку. Вопрос - надо ли после этого ввести счет фактуру на отгрузку? Потому как после заполнения книги продаж высвечиваются красные строки уже с полными суммами за месяц.

          Комментарий


          • #6
            Спасибо за ваши быстрые ответы!!! Пятница 25-е. Последний день сдачи отчета!

            Комментарий


            • #7
              И как результат сдачи
              Протокол от 25.01.2019 19:49:01

              Файл E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.8_7718_7718_7718872385771801001_201 90125_D36BF9C6-B7B8-4013-8EDD-A72E1BBCE8F3.xml
              Отчет Приложение 8 к Декларации по НДС КНД 0000080, формат 5.05
              Количество ошибок: 1

              Завышен НДС к вычету.
              По некоторым покупкам НДС к вычету превышает его максимально возможную сумму. Вам необходимо или уменьшить цифру в графе 16 "Сумма НДС по счету-фактуре ..." или увеличить показатель графы 15 "Стоимость покупок ..."
              В вашем отчете сумма НДС должна быть:
              458.63 руб = 3 000
              (стоимость покупки)
              *18/118
              В вашем отчете сумма НДС:
              17 084.75 руб
              Разница составляет:
              16 626.12 руб = 17 084.75 - 458.63
              Номер записи 6
              Номер cчета-фактуры 3Ав
              Дата cчета-фактуры 10.12.2018

              Комментарий


              • #8
                Протокол от 25.01.2019 19:51:04

                Файл E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.9_7718_7718_7718872385771801001_201 90125_9800D8FC-80AD-4751-882D-B9F7B89842A3.xml
                Отчет Приложение 9 к Декларации по НДС КНД 0000090, формат 5.05
                Количество ошибок: 3

                В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
                В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
                Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "СвПокуп". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

                В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
                В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
                Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "СвПокуп". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

                В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
                В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
                Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "СвПокуп". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

                Комментарий


                • #9
                  Добрый вечер, если вы готовите декларацию в офлайн программе, пришлите нам архив и файл, который пытаетесь отправлять, скопируйте описание проблемы с сайта или просто в письме дайте ссылку на форум. Поможем разобраться с ошибками в декларации. Здесь желательно указать номер обращения.
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Lera255 Посмотреть сообщение
                    Ввела фактуры на аванс, далее последним днем месяца ввела отгрузку. Вопрос - надо ли после этого ввести счет фактуру на отгрузку? Потому как после заполнения книги продаж высвечиваются красные строки уже с полными суммами за месяц.
                    Обязательно должен быть счет-фактура на отгрузку.
                    Счет-фактуры на аванс, выставленные ранее, в момент отгрузки нужно зачесть. Кнопка "Зачет аванса" находится в закладке Проводки.
                    Красные строчки обозначают, что не указан № счета-фактуры на аванс, который должен быть зачтен.
                    Вот здесь описано, как правильно в программе оформить зачет аванса https://prgmanual.ru/node/32610?p=2194148

                    Если вы готовите декларацию в офлайн программе, пришлите нам архив и файл, который пытаетесь отправлять, скопируйте описание проблемы с сайта или просто в письме дайте ссылку на форум. Поможем разобраться с ошибками в декларации. Здесь желательно указать номер обращения.
                    Последний раз редактировалось Елена Н.; 26.01.2019, 21:25.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                    • #11
                      Я работаю в программе ОСНО 22.01.2019
                      Переделала как описано выше. Сформировалось три файла, в третьем как раз ошибки. Прошу разобраться. 1.Сводные данные по декларации НДС

                      Подготовлены программой СводкаНДС версии 1.2.0.0 от 24 марта 2017 г. Copyright (c) 2015 Любезный В. В. Основные сведения о декларации

                      Имя основного файла: NO_NDS_7718_7718_7718872385771801001_20190128_2126 1560-9B0E-4E11-9E00-C212CB5D7A1B.xml

                      Дата заполнения: 28.01.2019

                      Отчётный период: 2018 год, IV квартал

                      Номер корректировки: 0

                      Налогоплательщик: юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью МастерХауз, ИНН 7**********, КПП 7**********

                      Подписант: налогоплательщик, Куприян Нина Ивановна Состав разделов декларации
                      • Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика

                      2 .Протокол от 28.01.2019 16:07:14
                      Файл E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.8_7718_7718_7718872385771801001_201 90128_34E4D160-1726-4E14-B087-61842B632A3E.xml
                      Отчет Приложение 8 к Декларации по НДС КНД 0000080, формат 5.05
                      Количество ошибок: 0

                      3.Протокол от 28.01.2019 16:07:48

                      Файл E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.9_7718_7718_7718872385771801001_201 90128_1392518C-E6B3-4771-975A-36E6134C8446.xml
                      Отчет Приложение 9 к Декларации по НДС КНД 0000090, формат 5.05
                      Количество ошибок: 2

                      В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
                      В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
                      Путь к ошибочному элементу: /Файл[1]/Документ[1]/КнигаПрод[1]/КнПродСтр[2]/СвПокуп[1]
                      Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "СвПокуп". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

                      В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
                      В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
                      Путь к ошибочному элементу: /Файл[1]/Документ[1]/КнигаПрод[1]/КнПродСтр[4]/ДокПдтвОпл[1]
                      Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "ДокПдтвОпл". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".
                      Последний раз редактировалось Татьяна Р; 28.01.2019, 16:28.

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от Lera255 Посмотреть сообщение
                        Я работаю в программе ОСНО 22.01.2019
                        Переделала как описано выше. Сформировалось три файла, в третьем как раз ошибки. Прошу разобраться. 1.Сводные данные по декларации НДС

                        Подготовлены программой СводкаНДС версии 1.2.0.0 от 24 марта 2017 г. Copyright (c) 2015 Любезный В. В. Основные сведения о декларации

                        Имя основного файла: NO_NDS_7718_7718_7718872385771801001_20190128_2126 1560-9B0E-4E11-9E00-C212CB5D7A1B.xml

                        Дата заполнения: 28.01.2019

                        Отчётный период: 2018 год, IV квартал

                        Номер корректировки: 0

                        Налогоплательщик: юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью МастерХауз, ИНН 7**********, КПП 7**********

                        Подписант: налогоплательщик, Куприян Нина Ивановна Состав разделов декларации
                        • Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика

                        2 .Протокол от 28.01.2019 16:07:14
                        Файл E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.8_7718_7718_7718872385771801001_201 90128_34E4D160-1726-4E14-B087-61842B632A3E.xml
                        Отчет Приложение 8 к Декларации по НДС КНД 0000080, формат 5.05
                        Количество ошибок: 0

                        3.Протокол от 28.01.2019 16:07:48
                        Файл E:\ЖЁСТКИЙ ДИСК\NINA\МАСТЕРХАУЗ ОСНО -18\TEST\NO_NDS.9_7718_7718_7718872385771801001_201 90128_1392518C-E6B3-4771-975A-36E6134C8446.xml
                        Отчет Приложение 9 к Декларации по НДС КНД 0000090, формат 5.05
                        Количество ошибок: 2

                        В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
                        В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
                        Путь к ошибочному элементу: /Файл[1]/Документ[1]/КнигаПрод[1]/КнПродСтр[2]/СвПокуп[1]
                        Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "СвПокуп". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".

                        В файле выявлена ошибка форматно-логического контроля.
                        В файле вашего отчета выявлена ошибка форматно-логического контроля. Автоматически распознать ее не удалось. Обратитесь в техническую поддержку нашего сервиса. Мы вам поможем ее исправить.
                        Путь к ошибочному элементу: /Файл[1]/Документ[1]/КнигаПрод[1]/КнПродСтр[4]/ДокПдтвОпл[1]
                        Элемент "КнПродСтр" имеет недопустимый дочерний элемент "ДокПдтвОпл". Список ожидаемых элементов: "КодВидОпер".
                        По описанным ошибкам в протоколе проверки нужно смотреть раздел 9 декларации. В каких то сделках не заполнены коды вида операций"
                        Последний раз редактировалось Татьяна Р; 28.01.2019, 16:38.

                        Комментарий


                        • #13
                          Да. Они пустые. Это полная стоимость отгрузки. Где, как и какой код должен проставляться?

                          Комментарий


                          • #14
                            https://prgmanual.ru/screens/2019012...c15a432419.png

                            Комментарий


                            • #15
                              При полной отгрузке код вида операций должен быть "01" . Подробнее о кодах вида операций можно прочитать в приказе ФНС от 14 марта 2016 г. N ММВ-7-3/136@. Заполняется данный код автоматически в счетах-фактурах на отгрузку в блоке "Учета продаж" во вкладке "Документы". Из данного блока заполненный код попадает в "Книгу покупок" и 9 раздел "Декларации по НДС". Если операция в "Книгу продаж" вносилась вручную, код вида операций нужно заполнить вручную в самой "Книге продаж". Подробнее о заполнении 9 раздела декларации по НДС и кодов вида операций описано в инструкциях https://prgmanual.ru/node/32638?p=2194278 и https://prgmanual.ru/node/32111?t=36690

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X