не правильно формируется декларация по ндс

[Маргаритта]

Добрый день! Программа Бухсофт Предприниматель 2017 ОСНО.
Наш контрагент(покупатель) оплачивает выставленные ему счета после отгрузки и произвольными суммами. Я во вкладке Продажи оплату добавляю отдельной строкой, потому что суммы не соответствуют конкретной счет-фактуре. в этом случае декларация по ндс заполняется не коректно. И почему то не все покупки попадают в декларацию в заданный квартал (счета-фактуры не по всем покупкам попадают в раздел 8)?

[Елена Новикова]

1. Учет продаж. Постоплаты никак не связаны с декларацией по НДС, они там в принципе не используются. Платежно-расчетные документы заполняются только для авансовых счетов-фактур и операций на зачет аванса. Уточните, пожалуйста, что именно некорректно заполняется в декларации? Посмотрите, ко всем операциям по отгрузке прикреплены счета-фактуры на отгрузку?
2. По Учету покупок - обязательно проверьте, что дата регистрации документа приходится на выбранный квартал. Учет покупок/ Режим просмотра "Доп.поля"
https://test.buhsoft.ru/screens/2017...3364827197.png

[Маргаритта]

1. В декларацию ведь должны попадать счет фактуры оплаченные в данном квартале, если они не оплачены, то не должны попадать в зачет?
2. Доп.поля проверила, везде дата соответствует. Но в декларацию, например за 3 квартал, попали только счет-фактуры за июль, а за август и сентябрь не попали почему то

[Елена Новикова]

Не важно оплачен счет-фактура или нет - он должен попадать в декларацию. Декларация заполняется методом начисления, получили аванс от покупателя - выставили счет-фактуру на аванс; отгрузили - выставили счет-фактуру на отгрузку и одновременно зачли счет-фактуру на аванс.
У Вас должны быть зарегистрированы в книге продаж:
- счета-фактуры на аванс, выставленные контрагентам;
- счета-фактуры на отгрузку, выставленные контраегнтам;
- проведены операции на зачет аванса (записи добавляются в Книгу покупок по факту отгрузки).
На оплаты не смотрим - смотрим на отгрузки - должны быть проставлены даты отгрузки, сформированы проводки на отгрузки, в закладку Документы добавлены счета-фактуры на отгрузку.

https://test.buhsoft.ru/screens/2017...6408617834.png
https://test.buhsoft.ru/screens/2017...1c88922456.png
https://test.buhsoft.ru/screens/2017...659d922103.png

В программе Предприниматель оплата обязательно должна быть связана с отгрузкой, иначе потом возникнут проблемы с налоговым учетом - в отличие от декларации по НДС, книга доходов и расходов заполняется кассовым методом и для нее важно, чтобы соблюдались условия - товар оприходован, оплачен, реализован и за него поступила оплата. Если Вы оплаты показываете отдельно от отгрузок, программа связать эти условия не сможет.
Если у Вас проходит постоплата за несколько отгрузок - делим платежку, добавляем записи в каждый документ.
Если у Вас проходит постоплата для первой отгрузки и авансы для последующих - можно целиком оплату добавить в первую отгрузку, программа сама рассчитает аванс и будет дальше его зачитывать.

Если самостоятельно разобраться не получается, напишите нам на почту, обязательно укажите наименования контрагентов, по которым счета-фактуры не зарегистрированы (хотя бы одного-двух для примера).

[Маргаритта]

Примерно поняла. Только получается (у нас в основном пост оплата от покупателей), что счет фактуры мне еще не оплатили, а НДС я уже должна с этих счет фактур уплатить?

[Елена Новикова]

Да - НДС уплачивается с отгрузок, а не с оплат, способ расчета для организаций и предпринимателей единый.

[Маргаритта]

В одной отгрузке частично оплата авансом. пробовала к документам (счет фактура на отгрузку, тов.наклад., счет) добавить счет фактуру на аванс, но программа требует сначала проводки на аванс. Мне нужно проводки вручную проставить или как правильно сделать?

[Елена Новикова]

Проводка на аванс формируется автоматически, у Вас, я полагаю, сформировалась оплата.
Программа определяет статус платежа исходя из всех операций с начала года по данному контрагенту. Т.е, если Вы сначала показали две отгрузки, потом добавили и еще одну и к ней прикрепили оплату датой раньше - программа воспримет это как постоплату за предыдущие поставки.
Если у Вас несколько договоров с контрагентом, можно разделить договора, - в этом случае оплаты будут обрабатываться именно по этому договору. Здесь немного другая ситуация, но принцип работы по системе договоров описан https://forum.buhsoft.ru/node/26346?t=30398
Если у Вас один договор с покупателем и там не прописаны особые условия оплаты, то поступившие деньги можно рассматривать как постоплату и отнести их к первой отгрузке.

[Маргаритта]

Получилось, что небольшая часть оплаты перешла на следующую отгрузку и вышла, как предоплата. В книге продаж появляется эта сумма (выделенная красным), она же и в декларации по ндс появляется. программа пишет, что нет счет-фактуры на аванс, (в проводках есть:зачет аванса в связи с отгрузкой, восстановление ранее начисленного ндс), но счет фактура на аванс не добавляется, требует проводки. но они же есть. Там же есть вкладка: +сч-ф на аванс/выберите док.на зачет аванса.

[Елена Новикова]

Вам нужно найти тот документ, в котором сформировалась проводка на аванс (была переплата) - там в закладке "Документы" прикрепляете счет-фактуру на аванс.
Потом проводим зачет аванса, подробнее здесь https://forum.buhsoft.ru/node/32610?p=2194148