НДС при импорте

[Ига]

Подскажите пожалуйста, как быть?
В 1 и 2 кварталах был приход товара по ГТД. Оприходовала товар - все как положено по ГТД со всеми затратами, а вот НДС по ГТД не оприходовала ( знала, что не будет отгрузки и сдавала нулевки по НДС) В 3 квартале есть выручка и конечно надо взять НДС в зачет.
Меня теперь интересуют бух.проводки.
Мне их надо сделать вручную или я могу через книгу покупок?
Если вручную, то какую дату я ставлю, дату когда у меня была выручка, а номер и дата ГТД - не могу сообразить? И проводки у меня должны быть такие?
К-т 76/10 Д-т 76/5 Зачет аванса
К-т 76/5 Д-т 19/4 Учтен НДС уплаченный на таможне
К-т 19/4 Д-т 68/2 Принят НДС к зачету.
А по 19 счету субсчет 3 или 4?
А если через книгу покупок, то что я должна сделать?

[Елена Новикова]

Подскажите, какой программой пользуетесь?
НДС можно было оприходовать просто не проставлять дату регистрации документа
https://test.buhsoft.ru/sshots/5d7b6...5909e17850.png - Доп.поля/ Дата регистрации - в этом случае зачет НДС не формируется.
Счет 19 - можно добавить в план счетов собственный счет в план счетов и выбрать его из выпадающего списка в сформированной в Учете покупок проводке, 19.4 используется в автоматических проводках налоговых агентов.

[Ига]

Программа Предприятие, система налогообложения основная. Получается, что я могла оприходовать НДС,когда поступил товар через книгу покупок на 19 счет, а сейчас взять его в зачет ручной проводкой по журналу операций?
Понимаю всю последовательность, а вот как это отразить в программе- не понимаю(очень долго работала вручную).

[Елена Новикова]

Нет, не ручной - просто поставить дату регистрации в книге покупок следующим кварталом (поле "Дата регистрации" в "Доп.полях") - можно попробовать сейчас в документе исправить дату регистрации (даты оприходования и оплаты не меняем).

[Ига]

Огромное спасибо. Поняла.

[Елена Новикова]

Пожалуйста)