НДФЛ 2

[Ксения]

Здравствуйте.
Программа Предприятие 2006г.
У сотрудника была переплата по заработной плате в сентябре.
С сентября она ушла на б\л по беременности и родам .
В декабре, когда рассчитали больничный, излишне уплаченную сумму сентября удержали.
В справке НДФЛ 2 и соответственно в отчете , получилось следующее.

с января по сентябрь начислено- 39900=
декабрь минус 1867=
налоговый вычет 2000=

Общая сумма дохода 38033=
Облагаемая сумма 37900=
налог исчисл. 4927=
налог уплач 4927=.

Получается , что удержанная сумма 1867= не уменьшила облагаемую сумму. И нет переплаты налога.

Не знаю что делать ? Можно как-то вручную формировать отчет по НДФЛ 2

[Алексей К.]

Ответ: НДФЛ 2

Вы не правильно удержали налог. Программа же не знает, что Вы удерживали именно НДФЛ.
Два правильных варианта:
1. Посмотрите в инструкции к программе про удержание "Корректировка налога на доходы".
2. Дополнительную сумму НДФЛ можно вручную в форме Выплата зарплаты при выдаче через лицевой счет иного начисления, если конечно он был. Если нет - только первый вариант.
Оба варианта одновременно делать не надо.

[Ксения]

Ответ: НДФЛ 2

Проблема не в налоге, а в том что я начислила в декабре ( в расчете зарплаты ) Зарплату с минусом -1867 ( так я ее удержала)

В справке НДФЛ2 прохотит минус 1867=

Но эта сумма ( - 1867) не вычетается ,когда программа считает облагаемую сумму дохода. п.5.2 ( в справке ндфл)

[Ксения]

Ответ: НДФЛ 2

А когда убираю все удержания из расчета зарплаты и делаю все вручную в журнале документов, то в отчет 2НДФЛ вообще ничего не попадает.

[Алексей К.]

Ответ: НДФЛ 2

Ксения, Вы так и не поняли мой ответ выше.
Если Вы начисляете с минусом зарплату, то это еще не означает, что Вы корректируете НДФЛ. Может Вы алименты решили доудержать...
Корректировка НДФЛ делается способами, описанными выше.

Но эта сумма ( - 1867) не вычетается ,когда программа считает облагаемую сумму дохода. п.5.2 ( в справке ндфл)

И не должна. В налоговом учете (не путать с бухгалтерским) никогда небыло и не может быть сторнировочных записей.